SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2014:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2014
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 112,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2014
Pagada -
REPARAR PUERTAS DE ALUMINIO EN EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HNOS-PERALES-SL
C.I.F: B50116086
Importe: 166,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2014
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L.
C.I.F: B71103618
Importe: 413,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2014
Pagada -
REPUESTOS PARA EL TRACTOR DEL CDM DELICIAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SISTEMAS-DE-RIEGO-BENCAR-SL
C.I.F: B50865898
Importe: 233,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 142,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EURO-DEPOT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A62018064
Importe: 42,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2014
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 111,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2014
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 440,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 233,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PDM LA JOTA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 26,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 94,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 22,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PDM LA JOTA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 114,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARAGONESA-MATERIAL-CONSTRUC-SL
C.I.F: B50311364
Importe: 378,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 95,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 228,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 66,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
MATERIALES PARA EL RIEGO DEL CDM SALDUBA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SISTEMAS-DE-RIEGO-BENCAR-SL
C.I.F: B50865898
Importe: 143,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2014
Pagada -
MATERIALES PARA LA DEPURADORA DEL CDM SALDUBA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 220,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2014
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPA\OLA S.L.
C.I.F: B28984094
Importe: 265,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 736,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 95.795,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 251,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 427,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 41,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y GESTIÓN DE LOS CC.DD.MM. - FEBRERO 2014
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PROYECTOS-VISUALES-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B50845775
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2014
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 117,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 66,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2014
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 232,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 18,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 327,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
MATERIALES PARA LA DEPURADORA DEL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2014
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DIELA LIGHTING, S.L.
C.I.F: B50112655
Importe: 442,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 261,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
CORREAS PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: RODAVELO-SL
C.I.F: B50085588
Importe: 75,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
COMPRESOR PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INSTAL SPORT
C.I.F: B99303604
Importe: 119,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 127,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2014
Pagada -
PRODUCTOS PARA EL JARDÍN DEL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EBRO-JARDIN-ARAGON-SA
C.I.F: A50474634
Importe: 294,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2014
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 48,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2014
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 140,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2014
Pagada -
ALQUILER DE ELEVADOR TIJERA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARAVI-SL
C.I.F: B59106260
Importe: 399,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2014
Pagada -
ALQUILER DE ELEVADOR ARTICULADO PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARAVI-SL
C.I.F: B59106260
Importe: 639,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2014
Pagada -
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y GESTIÓN DE LOS CC.DD.MM. - ENERO 2014
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PROYECTOS-VISUALES-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B50845775
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 486,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 373,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 83,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALVAREZ-BELTRAN-SA
C.I.F: A50049519
Importe: 47,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 268,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 242,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 147,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2014
Pagada