SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2015:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2015
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 37,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 187,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 9,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2015
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 60,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 27,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2015
Pagada -
ALQUILER DE HERRAMIENTA PARA EL DEM DELICIAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 39,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2015
Pagada -
ALQUILER DE ELEVADOR TIJERA PARA EL PDM CIUDAD DE ZARAGOZA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CEALMAQ
C.I.F: B99430464
Importe: 313,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
REPUESTOS PARA EL CORTACÉSPED DEL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MARIANO-VICENTE-ESPACIOS-VERDES
C.I.F: B99205809
Importe: 29,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2015
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 40,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2015
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 196,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2015
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 21,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2015
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 123,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2015
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 505,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 22,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2015
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 4,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2015
Pagada -
ÁRBOLES Y TIERRA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 492,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 326,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 193,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2015
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L.
C.I.F: B71103618
Importe: 21,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELECTRICID-FERNANDO-MILLAN-SL
C.I.F: B50203827
Importe: 127,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2015
Pagada -
CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR DE CO2 DEL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FANOR S.L.
C.I.F: B31229313
Importe: 80,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2015
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-FERBLA-UTE
C.I.F: U50848373
Importe: 598,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2015
Pagada -
ALQUILER DE HERRAMIENTA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 119,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2015
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 453,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 37,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 25.867,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2014
Pagada -
REPUESTOS PARA CORTACÉSPED DEL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MARIANO-VICENTE-ESPACIOS-VERDES
C.I.F: B99205809
Importe: 15,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 112,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 142,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2014
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 12,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE JARDÍN DEL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 93,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 324,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2014
Pagada -
CRISTALES Y TUBOS DE ALUMINIO PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HNOS-PERALES-SL
C.I.F: B50116086
Importe: 74,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2014
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELECTRICID-FERNANDO-MILLAN-SL
C.I.F: B50203827
Importe: 157,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2014
Pagada -
MATERIALES PARA LA DEPURADORA DEL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 356,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2014
Pagada -
CONTENEDORES PARA RETIRADA Y RECICLADO DE RESIDUOS DE JARDINERÍA DE LOS CC.DD.MM. - DIC.-ENE.14
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 2.407,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
SUSCRIPCIÓN A 1 EJEMPLAR DE HERALDO DE ARAGÓN - 2014
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 475,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2014
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CDM SIGLO XXI - ENERO 2014
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 33.217,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PDM LA JOTA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 114,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2014
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L.
C.I.F: B71103618
Importe: 101,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2014
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L.
C.I.F: B71103618
Importe: 114,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2014
Pagada -
REPUESTOS PARA EL BALNEARIO URBANO DEL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: WELLNIA BCN
C.I.F: B66042797
Importe: 182,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2014
Pagada -
EUCALIPTO AIR PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: NORTE Y ZENTRO BEARN
C.I.F: B22256036
Importe: 843,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2014
Pagada -
MATERIAL DEPORTIVO PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 68,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 18,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2014
Pagada -
PRODUCTOS PARA EL JARDÍN DEL CDM CASETAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVICIOS INTEGRALES AREAS VERDES
C.I.F: B50619204
Importe: 154,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 28,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2014
Pagada -
MATERIALES PARA CERCADO METÁLICO DEL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CIAL-TEJIDOS-METALICOS-ARAGON-SA
C.I.F: A50180900
Importe: 252,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2014
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CDM SIGLO XXI - DICIEMBRE 2013
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 32.252,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2014
Pagada