SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2015:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2015
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 404,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2015
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L.
C.I.F: B71103618
Importe: 783,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2015
Pagada -
MATERIALES DE ALUMINIO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HNOS-PERALES-SL
C.I.F: B50116086
Importe: 164,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2015
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 64,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
MATERIALES PARA LA DEPURADORA DEL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 205,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2015
Pagada -
MATERIALES PARA LA DEPURADORA DEL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 85,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2015
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELECTRICID-FERNANDO-MILLAN-SL
C.I.F: B50203827
Importe: 127,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2015
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 63,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2015
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 80,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELECTRICID-FERNANDO-MILLAN-SL
C.I.F: B50203827
Importe: 169,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2015
Pagada -
MATERIALES DE CARPINTERÍA METÁLICA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HNOS-PERALES-SL
C.I.F: B50116086
Importe: 389,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2015
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO
C.I.F: B50529924
Importe: 92,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 7,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2015
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 49,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2015
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ZABALA-SC
C.I.F: J50531185
Importe: 405,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ZABALA-SC
C.I.F: J50531185
Importe: 152,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2015
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 400,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2015
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 453,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2015
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 245,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2015
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARAIZ-SUMINISTROS-ELECTRICO-SA
C.I.F: A50079961
Importe: 232,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2015
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L.
C.I.F: B71103618
Importe: 167,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 27,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2015
Pagada -
SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y MANIPULADO DE RECAUDACIÓN DE LOS CC.DD.MM. - ENERO 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LOOMIS-SPAIN-SAU
C.I.F: A79493219
Importe: 370,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
ALQUILER DE HERRAMIENTA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 119,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 159,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 37,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2015
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 52,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2015
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-FERBLA-UTE
C.I.F: U50848373
Importe: 1.115,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2015
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 300,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2015
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 44,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2015
Pagada -
SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y MANIPULADO DE RECAUDACIÓN DE LOS CC.DD.MM. - DICIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LOOMIS-SPAIN-SAU
C.I.F: A79493219
Importe: 350,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2015
Pagada -
SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y REPARTO - DICIEMBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 155,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2015
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L.
C.I.F: B71103618
Importe: 163,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2015
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 108,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2015
Pagada -
SUSCRIPCIÓN A 1 EJEMPLAR DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 415,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 82,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SPORT OCIO PLUS SL
C.I.F: B99376220
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2015
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO
C.I.F: B50529924
Importe: 2,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2015
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO
C.I.F: B50529924
Importe: 2.534,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2015
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 242,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 151,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2015
Pagada -
TAPIZ PARA USO DEPORTIVO EN EL PDM CASETAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 143,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2015
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 14,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 55,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 73,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2015
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO
C.I.F: B50529924
Importe: 30,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2015
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO
C.I.F: B50529924
Importe: 409,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2015
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO
C.I.F: B50529924
Importe: 47,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 75.432,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2015
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO
C.I.F: B50529924
Importe: 549,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2015
Pagada