CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Datos del ejercicio 2017:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2017
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Asoc-cult-depor-oceano-atlantico | 305.085,06 | 38,00 |
| Trazgo-servicios-sociales-sl | 90.221,23 | 11,00 |
| Asoc-educativa-tiempo-libre-cigu | 70.453,00 | 12,00 |
| Eulen-sa | 26.741,70 | 13,00 |
| Prides- cooperativa | 10.520,26 | 1,00 |
| El corte ingles s.a. | 1.004,06 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.454,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA SEPTIEMBRE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 6.414,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2017
Pagada -
RO CTL GUSARAMIX SEPTIEMBRE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.005,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2017
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA MONTAÑANA AGOSTO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2017
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.373,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2017
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-JULIO 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 8.478,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2017
Pagada -
RO CTL GUSARAMIX MONZALBARBA AGOSTO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.623,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2017
Pagada -
RO CTL ARIANTA CASETAS AGOSTO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.187,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2017
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA MONTAÑANA JULIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.939,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2017
Pagada -
RO CTL GUSARAMIX JULIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.284,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2017
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.535,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2017
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-AGOSTO 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 8.374,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2017
Pagada -
RO CTL ARIANTA CASETAS JULIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.735,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2017
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE JULIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2017
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX ABRIL
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.027,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2017
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE ABRIL
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2017
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-MAYO 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 6.435,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2017
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA ABRIL
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.075,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2017
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA MAYO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
ADJ.CTL ARIANTA MAYO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 11.797,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
REVISION PRECIOS CTL GUSARAMIX LOTE 10
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 1.136,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX MAYO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.746,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-ABRIL 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 7.876,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2017
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE MAYO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
RO CTL LA SABINA SANTA ISABEL JUNIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.520,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX FEBRERO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.143,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA JUNIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.159,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.473,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2017
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE MARZO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX MONZALBARBA MARZO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.240,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
ADJ.CTL ARIANTA CASETAS MARZO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.547,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE JUNIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX JUNIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.451,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
ADJ.CTL ARIANTA JUNIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 13.127,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-JUNIO 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 11.875,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 7.227,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2017
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.467,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2017
Pagada -
REVISION PRECIOS CTL ARIANTA LOTE 8
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 1.491,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-MARZO 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 8.272,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2017
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA MARZO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.666,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 6.211,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2017
Pagada -
ADJ.CTL ARIANTA FEBRERO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.246,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
RO LUDOTECA AMBULANTE FEBRERO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-FEBRERO 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 7.480,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
EJECUCION PROYECTO EDUCATIVO CTL SALTAPILLOS-ENERO 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 7.248,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2017
Pagada -
ADJ.CTL PANIPORTA ENERO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
ADJ.LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA DICIEMBRE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2016
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX ENERO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.400,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada