OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
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RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 167,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS..
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 70,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 170,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 159,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2019
Pagada -
RESTAURACION.CORPORACION Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 63,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/09/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 199,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/08/2019
Pagada -
RETAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 109,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 144,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 153,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2019
Pagada -
COMPRA MATERIAL FERRETERÍA.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 95,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 2,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 15,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
VARIOS ARTICULOS (BASES 6 TOMAS, BOLAS PLAST.)
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 84,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2019
Pagada -
SUMINISTRO DE MALLA VENTANA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 15,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 31,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
SUMINISTRO DE UN CARRO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 61,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2019
Pagada -
SUMINISTRO DIVERSOS MATERIALES PARA DEPEDENCIAS MUNICIPALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 36,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2019
Pagada -
CESTA BASE 25 - ALTURA 25
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 59,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2019
Pagada -
SERVILLETEROS 12X12.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 50,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2019
Pagada -
SUMINISTRO DE VASO BAJO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 107,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2019
Pagada -
RENOVACIÓN TIRANT PREMIUM.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TIRANT LO BLANCH S.L.
C.I.F: B46091179
Importe: 3.628,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2019
Pagada -
SERVICIO MANTENIMIENTO ESCÁNERES Y ARCOS DETECTORES.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TARGET TECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A81505752
Importe: 3.085,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2019
Pagada -
SERVICIO MANTENIMIENTO ESCÁNERES DE INSPECCION PAQUETERÍA Y ARCOS DETECTORES DE METALES.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TARGET TECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A81505752
Importe: 3.085,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2019
Pagada -
MATERIAL ELECIONES GENERALES 10 NOVIEMBRE.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALVEMA-SAU
C.I.F: A50171529
Importe: 190,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2019
Pagada -
DOBLE CARA TRANSPARENTE (ROJA)
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 52,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2019
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 7,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
SUMINISTRO MOBILIARIO NO HOMOLOGADO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 1.420,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2019
Pagada -
REPARACIÓN ARMARIOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2019
Pagada -
MONTAJE MAMPARA EDIFICIO SEMINARIO 1ª PLANTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 986,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/07/2019
Pagada -
MEMENTO EXPERTO EXTRANJERÍA 2020.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.
C.I.F: A79216651
Importe: 39,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2019
Pagada -
PACK EL DERECHO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEMENTOS.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.
C.I.F: A79216651
Importe: 4.125,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2019
Pagada -
¡QMEMENTO PLUS FINANCIERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.
C.I.F: A79216651
Importe: 2.586,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2019
Pagada -
TURRONES TRABAJADORES NOCHE BUENA Y NOCHE VIEJA.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 660,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 04/12/2019
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MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 77,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2019
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2019
Pagada -
SUMINISTRO ROLLO PAPEL PARA PLOTTER
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2019
Pagada -
SUMINISTRO DE CONSUMIBLES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 72,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2019
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 55,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2019
Pagada -
CARRO-3-MOTION.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 192,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2019
Pagada -
GUANTES PROT. SOFTFLEX EN388 T10
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 78,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2019
Pagada -
DIVERSO MATERIAL PARA LAS ELECCIONES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 71,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2019
Pagada -
ARREGLO TAPIZADO SILLAS.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALBERTO HORMIGON SIMON
C.I.F: ***128**
Importe: 1.161,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2019
Pagada -
CONFECCIÓN ALMOHADONES PLENO.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALBERTO HORMIGON SIMON
C.I.F: ***128**
Importe: 2.468,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/09/2019
Pagada -
POSAVASOS.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ISMAEL FERNANDEZ TRASOBARES
C.I.F: ***357**
Importe: 205,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2019
Pagada -
ENCUADERNACIÓN ACTAS URBANISMO.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2019
Pagada -
TOMOS ACTAS PLENO JULIO-DICIEMBRE 2018, ENERO-JUNIO 2019.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 62,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2019
Pagada -
LIBRO ACTAS JUNTA DE GOBIERNO ENERO-JUNIO 2019.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 15,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 14,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2019
Pagada -
LIBRO ACTAS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL JULIO-DICIEMBRE 2018.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 15,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 196,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2019
Pagada