UNIDAD DEL MAYOR
Datos del ejercicio 2021:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2021
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
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Factura: 30/09/2021
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CONV. GASTO MANT. ALFOMBRA JASPEADA CC MAYORES
Ejercicio:2021
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Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
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Factura: 30/09/2021
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C.I.F: A48148647
Importe: 101,79 € (IVA incluido)
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Factura: 30/09/2021
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CONV. DE GASTO.ALQ. Y MANT. OZONIZADOR EN VARIOS CENTROS DE MAYORES. PERIODO 01/01/21 AL 31/03/21
Ejercicio:2021
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C.I.F: A48148647
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Factura: 30/06/2021
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CONV. DE GASTO MANT. AMB CCM RIO EBRO
Ejercicio:2021
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C.I.F: A48148647
Importe: 101,79 € (IVA incluido)
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Factura: 30/06/2021
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CONV. DE GASTO MANT. CONTENEDOR Y BACTERIOS VARIOS CENT. CONV. MAYORES PERIODO 01/04/21 A 30/06/21
Ejercicio:2021
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C.I.F: A48148647
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Factura: 30/06/2021
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CONV. DE GASTO MANT. CONTENEDOR Y BACTERIOS VARIOS CENT. CONV. MAYORES PERIODO 01/04/21 A 30/06/21
Ejercicio:2021
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C.I.F: A48148647
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CONV. DE GASTO MANT. ALFOMBRA MOTEADA CCM SAN JOSE.
Ejercicio:2021
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Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 75,35 € (IVA incluido)
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Factura: 30/06/2021
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CONV. DE GASTO MANT. CARGA AEROSOL, ALFOMBRA SAN JOSE Y LA JOTA Y AMBIENTADOR DE VARIOS C.C. MAYORES.
Ejercicio:2021
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C.I.F: A48148647
Importe: 254,98 € (IVA incluido)
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Factura: 30/06/2021
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CONV. DE GASTO MANT. ALFOMBRA JASPEADA CC MAYORES
Ejercicio:2021
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Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 77,63 € (IVA incluido)
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Factura: 30/06/2021
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C.I.F: A48148647
Importe: 101,79 € (IVA incluido)
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Factura: 31/03/2021
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C.I.F: A48148647
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Factura: 31/03/2021
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 75,35 € (IVA incluido)
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Factura: 31/03/2021
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CONV. DE GASTO. MANT. CONTENEDOR, BACTERIO VARIOS CENTROS. PERIODO 01/01/21 A 31/03/21
Ejercicio:2021
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C.I.F: A48148647
Importe: 260,24 € (IVA incluido)
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Factura: 31/03/2021
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CONV. DE GASTO.ALQ. Y MANT. OZONIZADOR EN VARIOS CENTROS DE MAYORES. PERIODO 01/01/21 AL 31/03/21
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 280,47 € (IVA incluido)
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Factura: 31/03/2021
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 2.276,33 € (IVA incluido)
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Factura: 31/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 77,63 € (IVA incluido)
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Factura: 31/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 254,98 € (IVA incluido)
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Factura: 31/03/2021
Pagada -
MANT. ALFOMBRA JASPEADA CENTRO CONV. MAYORES.
Ejercicio:2021
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C.I.F: A48148647
Importe: 77,02 € (IVA incluido)
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Factura: 31/12/2020
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C.I.F: A48148647
Importe: 325,48 € (IVA incluido)
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Factura: 31/12/2020
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 47,53 € (IVA incluido)
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Factura: 31/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 260,24 € (IVA incluido)
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Factura: 31/12/2020
Pagada -
MANT. ALFOMBRA MOTEADA CENTRO CONVIVENCIA MAYORES SAN JOSE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 75,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 2.447,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2020
Pagada -
MANT. CARGA AEROSOL, ALFOMBRA Y AMBIENTADOR VARIOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE MAYORES.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 254,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2020
Pagada -
MANT. AMB AIRSCENT CENTRO CONVIVENCIA MAYORES RIO EBRO.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 101,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2020
Pagada -
TALLER APOYO EMOCIONAL 12 HRS CCM LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALEJANDRO YUS VIDAL
C.I.F: ***706**
Importe: 294,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALEJANDRO YUS VIDAL
C.I.F: ***706**
Importe: 294,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2021
Pagada -
8 VIDEOS PLASTICA REACTIVATE OFICINA TECNICA DEL MAYOR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PAULA MARCO PEINADO
C.I.F: ***704**
Importe: 3.484,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2021
Pagada -
TALLERES ACTIVIDAD FISICA POST-COVID CENT. CONV. MAYORES REY FERNANDO, STA. ISABEL Y MOVERA.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ESMERALDA AIJON RIBOTE
C.I.F: ***977**
Importe: 1.246,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FELIX-SEVERINO RUIZ SALAS
C.I.F: ***093**
Importe: 825,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2021
Pagada -
ACTUACIÓN DE MAGÍA EN CENTRO CONVIVENCIA MAYORES OLIVER
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FELIX-SEVERINO RUIZ SALAS
C.I.F: ***093**
Importe: 825,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FELIX-SEVERINO RUIZ SALAS
C.I.F: ***093**
Importe: 825,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2021
Pagada -
TALLER ACTIVIDAD FISICA POST-COVID CCM OLIVER, RÍO EBRO, VALDEFIERRO, ESTACIÓN DEL NORTE Y LAÍN ENTRALGO.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FCO-JOSE CARBO FERNANDEZ
C.I.F: ***624**
Importe: 1.958,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CRISTINA NICANOR GRANADOS
C.I.F: ***777**
Importe: 323,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2021
Pagada -
AGAPE PROYECTO URBACT SIBDEV ZARAGOZA 23/11
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER COSCOLIN LATORRE
C.I.F: ***539**
Importe: 643,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 24/11/2021
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DISEÑO PARA LA PORTADA Y CONTRAPORTADA DE LA REVISTA DIGITAL LOS CAPRICHOS DEL GOYA CENT. CONV. MAYORES GOYA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SERGIO ALCUBIERRE IRIARTE
C.I.F: ***662**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2021
Pagada -
VENTANA CLIMALIT SERIE 2300 CCM TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 1.655,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2021
Pagada -
PERSIANA DE ALUMNIO, AUTOCIERRE, GUIAS Y COLOCACIÓN CENTRO CONV. MAYORES LAIN ENTRALGO.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 1.403,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2021
Pagada -
TALLERES ACTIVIDAD FISICA POST-COVID CCM DELICIAS, LAIN ENTRALGO, STA. ISABEL Y TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LUIS-JAVIER CARBALLAIS PASCUAL
C.I.F: ***240**
Importe: 1.958,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 440,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 440,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2021
Pagada -
MAQUINA DE COSER PORTATIL CCM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ESTEBAN ORTIZ MODREGO
C.I.F: ***245**
Importe: 239,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANTIAGO MENDOZA RUIZ
C.I.F: ***405**
Importe: 246,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 13/12/2021
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VARIOS MATERIALES FERRETERIA PARA CCM TERMINILLO.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANTIAGO MENDOZA RUIZ
C.I.F: ***405**
Importe: 125,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 30/06/2021
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 877,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RAMON GUILLO GUERRERO
C.I.F: ***940**
Importe: 198,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/06/2021
Pagada -
TALLER ACTIVIDAD FISICA POST-COVID Y FORMACION CCM SALVADOR ALLENDE, LA JOTA, CASETAS, SAN JUAN Y DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RAMON GUILLO GUERRERO
C.I.F: ***940**
Importe: 1.780,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ISABEL REPISO GARCIA
C.I.F: ***037**
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 770,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2021
Pagada