UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Datos del ejercicio 2014:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2014
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Eulen-sa | 8.028.264,69 | 16,00 |
| Moncobra-sa | 6.264.720,82 | 39,00 |
| Serveo servicios auxiliares s.a. | 5.099.657,44 | 14,00 |
| Limpieza-y-mantenimiento-sa | 4.292.054,37 | 15,00 |
| Imesa | 940.756,17 | 38,00 |
| Valoriza facilities sau idecon sau ute | 524.356,78 | 13,00 |
| Ambitec-sa | 480.744,13 | 11,00 |
| Ute-seminario-manten-montisa | 439.277,92 | 24,00 |
| Eldu-aragon-sa | 188.514,59 | 9,00 |
| Thyssenkrupp-elevadores-sl | 152.145,33 | 39,00 |
| Schindler-sa | 49.846,32 | 2,00 |
| Ascensores-orona-scl | 45.431,55 | 4,00 |
| Proyectos soluciones e innovaciones tecns. sl | 19.057,50 | 1,00 |
| Ascensores zener grupo palencia s.l.u. | 1.923,70 | 10,00 |
| Marvi-ascensores | 1.303,02 | 2,00 |
| Asistencia-tecnica-industrial-sa | 1.099,89 | 3,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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ABONO FACTURA MONCOBRA CERTIFICACION Nº 2 2014. CONSERVACION EQUIPAMIENTOS ESCOLARES ZONA A
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 86.447,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2014
Pagada -
CERTIFICACION Nº 1 MES ENERO OBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIF. ADMVOS, SOCIALES Y CULTURALES EXCMO. AYTO ZARAGOZA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 217.288,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
ABONO FACTURA MONCOBRA CERTIFICACION Nº 2 2014. CONSERVACION EQUIPAMIENTOS ESCOLARES ZONA B
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 96.594,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2014
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN SA.A. CERTIFICACION FEBRERO 2014 Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRTOS A ELLOS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 834.324,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN S.A. CERTIFICACION NOVIEMBRE 2014 Sº LIMIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 845.443,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2014
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN OCTUBRE 2014. Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 848.259,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2014
Pagada -
CERTIFICACION MES AGOSTO 2014 COMEDORES SOCIALES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 3.228,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2014
Pagada -
CERTIFICACION MES AGOSTO 2014
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 5.954,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2014
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN S.A. 1DE 2. SEPTIEMBRE 2014. Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 104.984,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2014
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 783.864,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2014
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN S.A. CERTIFICACION JUNIO 2014. Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 826.219,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2014
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN S.A. CERTIFICACION ABRIL2014. SºLIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 704.899,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2014
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN S.A. CERTIFICACION JULIO 2014 (CS) Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.004,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2014
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN S.A. CERTIFICACION JULIO 2014. Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 6.223,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2014
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN S.A. CERTIFICACION JULIO 2014 (AxV) Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS,.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 50.395,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2014
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN S.A. CERTIFICACION MAYO 2014. Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 873.118,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2014
Pagada -
ABONOFACTURA EULEN S.A. CERTIFICACION MARZO 2014. Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 836.835,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN S.A. CERTIFICACION DICIEMBRE 2013 Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 554.169,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2013
Pagada -
ABONO FACUTRA EULEN S.A. CERTIFICACION ENERO 2014 Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORITVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 749.340,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA. CERTIFICACION DICIEMBRE 2013 Sº LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USOS ADMINSTRATIVOS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 306.018,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2013
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA CERTIFICACION NOVIEMBRE2014. SºLIMPIEZA DEPENDENCIASMPLES.USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 320.530,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2014
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA CERTIFICACION SEPTIEMBRE 2014.Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES.USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 347.600,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2014
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA CERTIFICACION REVISION DE PRECIOS SºLIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES USOS ADMINISTRATIVOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 211.304,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2014
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA CERTIFICACION AGOSTO 2014Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 321.433,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2014
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA CERTIFICACION OCTUBRE 2014,Sº LIMPIEZA DEPENDENCIASMPLES. USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 351.276,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2014
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 344.560,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2014
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 18.193,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2014
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA CERTIFICACION MAYO 2014 Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES USOS ADMINSRTRATIVOS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 335.912,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2014
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA CERTIFICACION JUNIO 2014. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES DE USOS ADMINISRTRATIVOS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 333.829,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2014
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CERTIFICACION ABRIL 2014.Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 304.753,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2014
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA CERTIICACION FEBRERO 2014. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USOS ADMINSTRATIVOS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 317.866,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA. CERTIFICACION REVISION DE PRECIOS Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 136.287,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2014
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA CERTIFICACION MARZO 2014 Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 321.871,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA CERTIFICACION ENERO 2014. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USOS ADMINISTRATIVOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 320.615,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
INSPECCION ASCENSORES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: ASISTENCIA-TECNICA-INDUSTRIAL-SA
C.I.F: A28161396
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/08/2014
Pagada -
2ª INSPECCIÓN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: ASISTENCIA-TECNICA-INDUSTRIAL-SA
C.I.F: A28161396
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/08/2014
Pagada -
INSPECCIÓN DE 3 ASCENSORES EN CAT
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: ASISTENCIA-TECNICA-INDUSTRIAL-SA
C.I.F: A28161396
Importe: 337,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER CERTIFICACION FEBRERO 2014 Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 418.954,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROVIAL SERVICIOS CERTIFICACION OCTUBRE 2014. Sº LIMPIEZA EN DEPENDENCIASMPLES. USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 456.647,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROVIAL SERVICIOS CERTIFICACION MARZO 2014. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIASMUNICIPALES DE USOS SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 411.721,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROVIAL CERTIFICACION ABRIL 2014 Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES USO SOCIALY CULTURAL.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 411.957,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER CERTIFICACION ENERO 2014 Sº LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USOS SOCIAL Y CULTURAL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 432.557,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROVIAL SERVICIOS CERTIFICACION NOVIEMBRE 2014 PARTE2 Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALESUSO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 104.882,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROVIAL SERVICIOS. CERTIFICACION NOVIEMBRE 14 PARTE 1. Sº LIMIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 325.352,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROVIAL SERVICIOS CERTIFICACION AGOSTO 2014, Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 352.204,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROVIALSERVICIOS. CERTIFICACION SEPTIEMBRE 2014. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 436.992,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2014
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 438.818,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROVIAL EUROLIMPS.A.FERROSER. CERTIFICACION JULIO 2014 Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 416.536,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROVIAL SERVICIOS ANTES EUROLIMP.CERTIFICACION MAYO 2014. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 449.599,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2014
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER CERITIFICACION DICIEMBRE 2013 Sº LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO SOCIAL Y CULTURAL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 404.197,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2014
Pagada