SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2018:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018
Descargar: Datos Abiertos
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EDICIÓN VÍDEO MIGRAR#ES UN DERECHO FASE 3
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: RUBEN CARDENAS GRACIA
C.I.F: ***969**
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2018
Pagada -
BUJÍAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 70,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2018
Pagada -
REPARACIÓN MATERIAL JARDINERIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 259,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2018
Pagada -
REPARCIONES Y MATERIALES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 113,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2018
Pagada -
REPARAR RUEDA DELANTERA TRACTOR Y AFILAR TIJERAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 80,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2018
Pagada -
LIMPIEZA MAQUINARIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 58,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2018
Pagada -
REPORTAJE FOTOGRAFIA ZARAGOZA DIVERSA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MARTA MARCO GONZALEZ
C.I.F: ***074**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2018
Pagada -
DISEÑO Y MAQUETACION PLAN MPAL CIUDADANIA DIVERSA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 1.191,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 05/11/2018
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 11/09/2018
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 11/09/2018
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TALLERES EDUCATIVOS AFECTIVO SEXUAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SUSANA BLASCO MUÑOZ
C.I.F: ***738**
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2018
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES VARIOS CENTROS SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANA-PILAR GALAN MARIN
C.I.F: ***510**
Importe: 50,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2018
Pagada -
MATERIALES CONSTRUCCIÓN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FRANCISCO SERRANO TORRIJO
C.I.F: ***504**
Importe: 63,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2018
Pagada -
PRESENTACION ZARAGOZA DIVERSA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MURO SAN JOSE SERGIO .
C.I.F: ***685**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2018
Pagada -
PERFORMANCE CHARLA ARTISTAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MURO SAN JOSE SERGIO .
C.I.F: ***685**
Importe: 3.025,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2018
Pagada -
DISEÑO Y REALIZACION JORNADA SIN HOGAR EN ZARAGOZA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANTONIO BRETON HERNANDEZ
C.I.F: ***462**
Importe: 3.569,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2018
Pagada -
DISEÑO IMAGEN CAMPAÑA FORMACIÓN POR LA DIVERSIDAD CULTURAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ALBERTO GAMON CARRANZA
C.I.F: ***590**
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2018
Pagada -
PROGRAMA PROMOCION SALUD Y PREVENCION ADICCIONES OLIVER
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MYRIAM MONTERDE MALDONADO
C.I.F: ***587**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2018
Pagada -
ACTUACION DANZA ZARAGOZA DIVERSA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANA-CARMEN CONTINENTE ROCHE
C.I.F: ***483**
Importe: 3.569,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2018
Pagada -
REIMPRESIÓN FOLLETO CASA CULTURAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 820,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2018
Pagada -
DISEÑO E IMPRESION MATERIAL ZARAGOZA DIVERSA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 1.662,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2018
Pagada -
DISELÑO MAQUETACION E IMPRESION FOLLETOS E INVITACIONES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 1.234,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2018
Pagada -
ACTIVIDAD SOCIOEDUCATIVA FORMACION DIVERSISDAD CULTURAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JORGE-FERNANDO ESTEBAN MARTIN
C.I.F: ***150**
Importe: 580,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2018
Pagada -
ACTIVIDAD SOCIEDUCATIVA Y DE SENSIBILIZACION
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JORGE-FERNANDO ESTEBAN MARTIN
C.I.F: ***150**
Importe: 950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2018
Pagada -
DIVERSAS ACTUACIONES CASA CULTURAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 1.050,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2018
Pagada -
SERVICIO DE INTERPRETES VARIOS CENTROS SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 493,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2018
Pagada -
REGALOS NAVIDAD CHANCLAS Y TOALLAS ALBERGUE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FERNANDO-R CASTEJON ANDRES
C.I.F: ***572**
Importe: 2.907,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2018
Pagada -
10 SISTEMAS DE LIBERACIÓN INTRAUTERINO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JUANA OCHOA-CHINCHETRU SACRISTAN
C.I.F: ***535**
Importe: 1.651,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2018
Pagada -
SISTEMA LIBERACION INTRAUTERINA CMPS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JUANA OCHOA-CHINCHETRU SACRISTAN
C.I.F: ***535**
Importe: 825,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/08/2018
Pagada -
MIRENA. DISPOSITIVO INTRAUTERINO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JUANA OCHOA-CHINCHETRU SACRISTAN
C.I.F: ***535**
Importe: 825,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2018
Pagada -
MIRENA. DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JUANA OCHOA-CHINCHETRU SACRISTAN
C.I.F: ***535**
Importe: 825,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2018
Pagada -
SISTEMA LIBERACION INTRAUTERINA CMPS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JUANA OCHOA-CHINCHETRU SACRISTAN
C.I.F: ***535**
Importe: 825,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2018
Pagada -
SISTEMA LIBERACION INTRAUTERINA CMPS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JUANA OCHOA-CHINCHETRU SACRISTAN
C.I.F: ***535**
Importe: 825,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2018
Pagada -
HABITACIONES PROGRAMA REFUGIADOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M. PILAR BIEL SONSONA
C.I.F: ***663**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2018
Pagada -
PROYECTO EDUCATIVO ANTIRRUMORES EDUCACION PRIMARIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2018
Pagada -
IMAGEN CAMPAÑA CMAPA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL IGUACEN SEBASTIAN
C.I.F: ***304**
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2018
Pagada -
TRIPTICO DIFUSOR MASCOTAS EN EL ALBERGUE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MARTA ENRICH PEREZ
C.I.F: ***253**
Importe: 390,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2018
Pagada -
HERBICIDA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 54,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/08/2018
Pagada -
FICHAS TAQUILLA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANTONIO NAVARRO LOP
C.I.F: ***900**
Importe: 502,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 568,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2018
Pagada -
CICLO DE CINE UNA MIRADA A OTRAS CULTURAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 3.575,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2018
Pagada -
PROYECCION Y SONORIZACION 26 DE MAYO ZARAGOZA DIVERSA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2018
Pagada -
PROYECCION Y SONORUZACION ACTO CONMEMORACION 20 AÑOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2018
Pagada -
SONORIZACION ACTOS DIA INTERNACIONAL PUEBLO GITANO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2018
Pagada -
SONORIZACION ACTIVIDAD
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 278,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2018
Pagada -
SONORIZACION ACTO DIA PUEBLO GITANO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 278,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2018
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 394,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2018
Pagada -
PARCHES NITIQUIN CLEAR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 160,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2018
Pagada -
ILUSTRACIONES DISEÑO MAQUETACION
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BARBERO-GIL VICENTE BEATRIZ .
C.I.F: ***550**
Importe: 2.722,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2018
Pagada -
ILUSTRACIÓN, DISEÑO E ILUSTRACIÓN PROGRAMA TRAZO6
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BARBERO-GIL VICENTE BEATRIZ .
C.I.F: ***550**
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2018
Pagada