SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 67,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 3,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 120,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2015
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 16,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2015
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 199,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2015
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 9,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2015
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 30,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2015
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 134,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2015
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 16,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2015
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 11,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2015
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 18,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2015
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 667,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2015
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 300,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2015
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 60,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2015
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 89,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2015
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 21,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2015
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 253,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2015
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 81,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2015
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM PEÑAFLOR
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 277,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2015
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 642,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2015
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 104,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2015
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 327,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2015
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 91,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2015
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM PEÑAFLOR
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 179,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2015
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 192,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2015
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 160,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2015
Pagada -
ALQUILER DE HERRAMIENTA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 119,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2015
Pagada -
ALQUILER DE HERRAMIENTA PARA EL DEM DELICIAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 39,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2015
Pagada -
MATERIAL BRIGADAS COLOCACION TERMO SAN JUAN
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 294,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2012
Pagada -
CAMBIO DE TERMO EN CC. SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 311,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2012
Pagada -
TERMO Y ACCESORIOS CC.RIO EBRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 259,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2012
Pagada -
CAMBIO DE TERMO EN CC. CIUDAD JARDIN
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 227,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2012
Pagada -
SECAMANOS CC.MONTAÑANA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 874,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2013
Pagada -
CAMBIO DE TERMO Y ARREGLAR CISTERNA CC.OLIVER
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 224,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2013
Pagada -
TERMO PARA CC.GARRAPINILLOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 224,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2014
Pagada -
MATERIAL SANEAMIENTOS CC.MONTAÑANA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 410,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/07/2014
Pagada -
TERMO CC.FCO GOYA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 219,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2014
Pagada -
TERMO ELECTRICO CC.LA PAZ
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 258,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2015
Pagada -
TERMO ELECTRICO CC.PEÑAFLOR
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 258,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2015
Pagada -
SECAMANOS CC.MONTAÑANA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 174,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2015
Pagada -
TERMO ELECTRICO CC.OLIVER
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 253,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2015
Pagada -
TERMO Y FIJACION LAVABO CC.SAN JOSE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 260,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2015
Pagada -
TERMO ELECTRICO CC.MIRALBUENO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 256,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2015
Pagada -
MATERIALES BRIGADAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 48,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2012
Pagada -
MATERIALES BRIGADAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 573,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2012
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 1.858,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2012
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 145,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2012
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 1.910,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2012
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 1.317,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2012
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 775,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2012
Pagada