Registro de facturas

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: DIOTRONIC-SA

C.I.F: A08338188

Importe: 111,38 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL

C.I.F: B50616481

Importe: 95,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 175,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 3.512,39 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 20/10/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: OSCA MEDICAL S.L

C.I.F: B22319925

Importe: 1.008,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: CESARAUGUSTA-MEDICAL-SL

C.I.F: B99180994

Importe: 1.380,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 219,26 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/10/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CASABLANCA

Proveedor: SUMIVIA-05 S.L.

C.I.F: B99056152

Importe: 2.995,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 171,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 322,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 270,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 155,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 84,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/10/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL

C.I.F: B99099095

Importe: 631,98 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 16/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: DAYMAX-SL

C.I.F: B50351352

Importe: 363,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: CREACIONES TABERNER SL

C.I.F: B50797067

Importe: 912,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 160,04 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: LANGA-SOLER-SL

C.I.F: B50688837

Importe: 173,03 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: LANGA-SOLER-SL

C.I.F: B50688837

Importe: 112,97 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

Proveedor: QUALITAS-MANAGEMENT-SL

C.I.F: B50703834

Importe: 3.521,10 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/10/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: METACRILATOS MALPICA, S.L.U

C.I.F: B99388282

Importe: 837,32 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: CAMPO DE INTERFERENCIAS

C.I.F: G85185965

Importe: 2.990,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/10/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: SANIOX HIGIENE AMBIENTAL S.L

C.I.F: B22360341

Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 4.000,26 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 13/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.

C.I.F: B99385502

Importe: 241,97 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: CELQUISA-SLL

C.I.F: B50892868

Importe: 585,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 138,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 318,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 135,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 84,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 111,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 54,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 171,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 591,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 42,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 42,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 97,65 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/10/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE TORRECILLA DE VALMADRID

Proveedor: PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL

C.I.F: B50700376

Importe: 492,22 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/10/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LAS FUENTES

Proveedor: FARMAVAZQUEZ-SL

C.I.F: B99268047

Importe: 750,55 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

Proveedor: AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.

C.I.F: A83076687

Importe: 3.388,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 08/10/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA

Proveedor: SUINGA S.L

C.I.F: B50442953

Importe: 1.995,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/10/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CASABLANCA

Proveedor: DITEX-2, S.L.

C.I.F: B50201292

Importe: 2.999,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/10/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR

Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL

C.I.F: B50301217

Importe: 1.195,48 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/10/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LAS FUENTES

Proveedor: GRAFICAS-ALAVER-SC

C.I.F: J50434547

Importe: 320,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 06/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: CESARAUGUSTA-MEDICAL-SL

C.I.F: B99180994

Importe: 435,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 06/10/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE EL RABAL

Proveedor: HIGIENIZAR-SL

C.I.F: B99056897

Importe: 1.570,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 06/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 3.512,39 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 05/10/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: MEDICIP HEALTH S.L.

C.I.F: B87768511

Importe: 2.967,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/10/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE PEÑAFLOR DE GALLEGO

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***089**

Importe: 2.993,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

C.I.F: B50005701

Importe: 1.997,98 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: CREACIONES TABERNER SL

C.I.F: B50797067

Importe: 456,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/10/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.

C.I.F: B99385502

Importe: 138,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 37,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: SPERO DISTRIBUCIONES ESCOLARES SIGLO 21 S.L.

C.I.F: B50519164

Importe: 1.047,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 55,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 74,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA

Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA

C.I.F: A22037311

Importe: 158,75 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 390,59 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 210,45 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE PEÑAFLOR DE GALLEGO

Proveedor: COOP-CAMPO-S-CRISTOBAL

C.I.F: F50011337

Importe: 145,03 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: INTERNET-ZARAGOZA-SL

C.I.F: B50875871

Importe: 810,70 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA

C.I.F: A28986800

Importe: 375,49 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: -40,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: En tramitación

Factura: 30/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA

Proveedor: LANGA-SOLER-SL

C.I.F: B50688837

Importe: 170,61 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.

C.I.F: A50089812

Importe: 395,32 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD

Proveedor: MOLDIBER ARAGON S.L.

C.I.F: B50746791

Importe: 2.979,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 59,22 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 328,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 188,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE EL RABAL

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 484,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 84,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 27,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 195,29 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 271,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 84,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA

Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.

C.I.F: A50089812

Importe: 109,69 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 270,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 39,06 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LAS FUENTES

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***007**

Importe: 222,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 228,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 74,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 175,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 548,15 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 409,22 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 3.512,39 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE EL RABAL

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 2.110,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CASABLANCA

Proveedor: CESARAUGUSTA-MEDICAL-SL

C.I.F: B99180994

Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA

C.I.F: A50165232

Importe: 983,97 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL

C.I.F: B50700376

Importe: 1.044,91 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/09/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 47,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: DIBERETIF-SA

C.I.F: A92504323

Importe: 364,14 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 60,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 45,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 731,66 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 227,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 54,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 42,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA

Proveedor: PRESTIGE-ELLECA-SL

C.I.F: B50475169

Importe: 1.617,76 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/09/2020

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Proveedor: ANTONIO-TOMAS-TELECOMUNICAC-SL

C.I.F: B50796150

Importe: 182,56 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/09/2020

Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR

Proveedor: DIBERETIF-SA

C.I.F: A92504323

Importe: 890,56 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/09/2020