Registro de facturas
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Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***154**
Importe: 60,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FREELANCE SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILE\A
C.I.F: F84278266
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2020
Pagada -
PUBLICIDAD COVID19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNOMEDIA-DIGITAL-SLL
C.I.F: B50893817
Importe: 1.600,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2020
Pagada -
COVID SUMINISTRO DE MASCARILLAS PARA MERCADOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***803**
Importe: 532,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: BOLSAS DEPODEPLAS SL
C.I.F: B99485336
Importe: 106,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2020
Pagada -
COVID: ACTIVIDADES RED ZAC. FORMACIÓN ONLINE DEL CICLO TIENDAS EN RED. DÍAS 2, 4, 5 Y 8 DE JUNIO DE 2020 EN HORARIO DE 14:30 A 16:30 H.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***154**
Importe: 574,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***154**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: ECO OFICINAS Y SOLUCIONES S.L.
C.I.F: B99393696
Importe: 805,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***630**
Importe: 240,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2020
Pagada -
COVID GUANTES DE LÁTEX Y DE NITRILO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: HIGIENIZAR-SL
C.I.F: B99056897
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***883**
Importe: 151,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***883**
Importe: 151,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***154**
Importe: 151,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2020
Pagada -
COVID MAMPARA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: BALLAROL-OFICINAS-SLL
C.I.F: B99220915
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***527**
Importe: 325,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***660**
Importe: 225,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: LA PIZARRA DIGITAL S.L.U
C.I.F: B99262230
Importe: 140,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***791**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2020
Pagada -
COVID RESPOSICION PORTATIL Y CAÑON PROYECTOR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: MILLAN PRO SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.
C.I.F: B99300386
Importe: 2.232,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2020
Pagada -
COVID: FORMACIÓN REFLEXIONES DE FUTURO, REALIZADO EL 22 DE MAYO DE 12 A 14H. PROGRAMACIÓN EN LAS ARMAS.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***221**
Importe: 175,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2020
Pagada -
COVID CARRO SANITARIO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: OSCA MEDICAL S.L
C.I.F: B22319925
Importe: 1.084,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2020
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***898**
Importe: 201,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2020
Pagada -
COVID MASCARILLAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: CESARAUGUSTA-MEDICAL-SL
C.I.F: B99180994
Importe: 672,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2020
Pagada -
MATERIAL PREVENCION COVID 19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.
C.I.F: B50866896
Importe: 838,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 9.476,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2020
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: OSCA MEDICAL S.L
C.I.F: B22319925
Importe: 275,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2020
Pagada -
COVID PRODUCTOS PREVENCIÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 1.103,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2020
Pagada -
COVID DESINFECCIÓN MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL MAYO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 2.873,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 406,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
CAMPAÑA JOVENES COVID 2019
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***038**
Importe: 3.388,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ARAGON-COMUNIC-AUDIOVISUAL-SA
C.I.F: A50125459
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE BARRIOS RURALES
Proveedor: PRODUCTOS-GILCA-SC
C.I.F: J50202571
Importe: 141,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
COVID: SERVICIOS CUORIER - REPARTO MATERIAL TIENDAS MADE IN ZARAGOZA LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE MAYO.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 74,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 5.369,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS TAXI MEDIDAS PREVENCIÓN EFECTOS COVID, MAYORES 65 AÑOS CON DESTINO HOSPITALES, FARMACIAS Y CENTROS DE SALUD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: ASOC-RADIO-TAXI-ARAGON
C.I.F: G50163252
Importe: 319,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
COVID 19. ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS CON MOTIVO DEL COVID 19 NECESARIAS PARA LOS TRABAJADORES DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 57,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 401,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 368,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 90,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 8.466,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
COVID SERVICIOS DE PORTERÍA Y MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE PROVISIONAL DEL PDM TENERÍAS - 1 AL 15 DE MAYO 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 23.866,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
COVID SERVICIOS DE PORTERÍA Y MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE PROVISIONAL DEL PDM TENERÍAS - 17 AL 31 DE MARZO 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 22.292,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
COVID SERVICIOS DE PORTERÍA Y MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE PROVISIONAL DEL PDM TENERÍAS - ABRIL 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 49.306,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
COVID 19 CONTRATO EMERGENCIA ALBERGUE TENERIAS 1-17 MAYO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 7.473,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
COVID 19 CONTRATO VIGILANCIA ALBERGUE 1-17 MAYO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 8.501,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 406,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
CINTA MARCADORA VERDE, ROJA, AMARILLA, CINTAS ADHESIVAS COVID 19 CENTRO DOCUMENTACION
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 68,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ARTINCOM SOCIAL MEDIA S.L.
C.I.F: B99366890
Importe: 99,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SAINT LOYALTY S.L.
C.I.F: B99482762
Importe: 793,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2020
Pagada -
COVID DISPENSADOR DE PAPEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 138,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 352,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2020
Pagada -
COVID DISPENSADOR PAPEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 230,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2020
Pagada -
COVID MAT. FONTANERÍA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 594,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2020
Pagada -
COVID METACRILATO PARA SEPARADORES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PLASTICOS-MAHER-SL
C.I.F: B99191199
Importe: 580,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2020
Pagada -
COVID 19 MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 82,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 2.571,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 249,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***212**
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
COVID VÍDEO DESESCALADA NO OLVIDES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: EFOR MARKETING AND SOFTWARE SOLUTIONS, S.L.
C.I.F: B99173908
Importe: 3.557,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***979**
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
COVID GESTION DE REDES SOCIALES EN EL ESTADO DE ALARMA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***523**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
COVID FISCALIDAD DEL E-COMMERCE Y ECONOMIA DIGITAL LOS DIAS 26 Y 27 DE 7 A 19H EN FORMATO ONLINE. ACTIVIDAD RED ZAC.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: LEXINTEK ASESORAMIENTO INTEGRAL Y CONSULTING, S.L.
C.I.F: B99386005
Importe: 272,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
COVID-19 SUMINISTRO MAMPARAS A MEDIDA CONTRATO DE EMERGENCIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METACRILATOS MALPICA, S.L.U
C.I.F: B99388282
Importe: 4.289,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
COVID-19 SUMINISTRO MAMPARAS A MEDIDA CONTRATO DE EMERGENCIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METACRILATOS MALPICA, S.L.U
C.I.F: B99388282
Importe: 4.489,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***202**
Importe: 375,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 149,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
COVID 19 MATERIAL DESECHABLES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 574,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
COVID 19. ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL NECESARIO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 77,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
COVID GELES Y DOSIFICADORES PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 154,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 1.816,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PLASTICOS-MAHER-SL
C.I.F: B99191199
Importe: 3.049,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
COVID MAT. PREVENCIÓN COVID
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: LIDERA-HIGIENE-SL
C.I.F: B64794746
Importe: 690,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 20,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 11.362,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 18.260,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELEF-SOLUC-INFORM-C-ESPAÑA-SA
C.I.F: A78053147
Importe: 41.783,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
COVID MAMPARAS CRISTAL MARCO DE MADERA C/RUEDAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 61.752,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
COVID 19. ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS Y GAFAS, QUE CON MOTIVO DEL COVID 19 SON NECESARIOS PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 131,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
COVID ALCOHOL ISOPROPILICO 5L.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: OVIDIO-RIN-SA
C.I.F: A50008838
Importe: 153,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 580,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2020
Pagada -
COVID PRODCUTOS PREVENCIÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 252,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2020
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 136,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2020
Pagada -
COVID SUMINISTROS MASCARILLAS PARA MERCADOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****576*
Importe: 2.047,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2020
Pagada -
COVID-19. MATERIAL DE PROTECCIÓN.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESPAYTE-SL
C.I.F: B50618768
Importe: 2.524,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2020
Pagada -
LAVADORA Y TERMO COVID-19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: AMAFRI
C.I.F: B99301780
Importe: 809,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2020
Pagada -
COVID. PRODUCTOS PREVENCIÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 302,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2020
Pagada -
MASTERCLASS DE JULIO MONTES DE MALDITA.ES - WEBINAR SESION EL 20 DE MAYO DEL 2020 - VERIFICAR INFORMACION DE MAYO DE DEL COVID-19.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: ASOCIACION MALDITA CONTRA LA DESINFORMACION
C.I.F: G88206487
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 3.387,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2020
Pagada -
COVID CAJAS CARTON ORMAMAIL PARA PACKS DE MASCARILLAS.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ORMAMAIL, S.L.
C.I.F: B50609015
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2020
Pagada -
COVID ACTIVIDAD RED ZAC EN FORMATO ONLINE: FORMACIÓN COMO DISEÑAR TU PROPIO DESARROLLO PROFESIONAL. 20 DE MAYO DE 17 A 19 HORAS.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***274**
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2020
Pagada -
FACTURA CARTELERÍA GUIAS INFORMATIVAS COVID19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: ARAGON-COMUNIC-AUDIOVISUAL-SA
C.I.F: A50125459
Importe: 2.831,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2020
Pagada -
COVID MUPISCAMPAÑA VUELVE EL COMERCIO VUELVE TÚ CON ELLOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***182**
Importe: 190,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: FORMAMEDICAL S.L.
C.I.F: B99434821
Importe: 1.068,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***382**
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2020
Pagada -
COVID PAANTALLAS PROTECTORAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: CESARAUGUSTA-MEDICAL-SL
C.I.F: B99180994
Importe: 1.769,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Proveedor: SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA
C.I.F: A83052407
Importe: 24.744,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2020
Pagada -
COVID WEB CAM W8 USB FACTURA ELECTRÓNICA: 2000023293
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 1.306,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: FORMAMEDICAL S.L.
C.I.F: B99434821
Importe: 2.546,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: OX-CTA - COMPAÑIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS, SL
C.I.F: B60870433
Importe: 2.010,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2020
Pagada