Registro de facturas
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 113,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 148,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
COVID 75 PANTALLAS FACIALES PARA DIVERSOS CC.DD.MM.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 622,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 121,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 1.217,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
COVID INSERCIÓN EN PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A. HOMENAJE VICTIMAS COVID Nº: 0471110268
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
COVID 19 DIVERSO MATERIAL REAPERTURA MUSEOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 34,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
COVID SERVICIO SEGURIDAD EN PARKING SUR EXPO (JUNIO)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 625,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
COVID SERVICIO SEGURIDAD EN MDO AGROECOLOGICO (JUNIO)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 281,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
COVID SERVICIOS DE SEGURIDAD MDO PLAZA SAN BRUNO (JUNIO)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 203,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***346**
Importe: 196,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2020
Pagada -
COVID 19 AYUDAS ALIMENTACION MAYO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 495.520,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2020
Pagada -
COVID 19 AYUDAS ALIMENTACION ABRIL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 467.829,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: INTERNET-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B50875871
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: INTERNET-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B50875871
Importe: 387,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2020
Pagada -
COVID - 2 ALMOHADILLAS GOMAESPUMA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TECNOGRAMA SERVICIOS COMPUTERIZADOS, S.L
C.I.F: B53271409
Importe: 96,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 810,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2020
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 15,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2020
Pagada -
COVID 150 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 119,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 180,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2020
Pagada -
COVID 50 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 39,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2020
Pagada -
COVID 300 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y GEL PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 574,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2020
Pagada -
COVID-19. SOLUCIÓN DESINFECTANTE.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESPAYTE-SL
C.I.F: B50618768
Importe: 172,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2020
Pagada -
COVID: COORDINACION Y DISEÑO DE PROGRAMAS FORMATIVOS DIGITAL TRAINING PARA LA DIGITALIZACIÓN DE EMPRESA.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: WANATOP-PROMOCION-WEB-SLU
C.I.F: B99405714
Importe: 1.185,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2020
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 79,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2020
Pagada -
COVID 19 CONTRATO EMERGENCIA VIGILANCIA ALBERGUE 12-30 ABRIL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 9.504,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL HIGIÉNICO Y DE PROTECCIÓN JUNTA DE DISTRITO SEGÚN ACUERDO DEL PLENO DEL 13 DE MAYO PARA LA EMERGENCIA COVID-19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LAS FUENTES
Proveedor: FUNDACION-EL-TRANVIA
C.I.F: G50654433
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DE EMERGENCIA JUNTA DE DISTRITO SEGÚN ACUERDO DEL PLENO DEL 13 DE MAYO PARA LA EMERGENCIA COVID 19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LAS FUENTES
Proveedor: FUNDACION-EL-TRANVIA
C.I.F: G50654433
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 55,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 155,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 79,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
COVID 50 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 20 KN95, GEL, GUANTES Y SOPORTES PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 294,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 378,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 57,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 57,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
COVID 20 MASCARILLAS KN95 PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 89,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 80,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
COVID 150 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 119,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
COVID 20 MASCARILLAS KN95 PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 89,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM MOVERA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 168,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 168,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 160,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 117,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
COVID_ VINILO ADHESIVO ESPECIAL PARA SUELO, LAMINADO ANTIDESLIZANTE TAMAÑO 100X17CM OFICINA TECNICA DEL MAYOR.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 829,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
COVID MASCARILLAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 698,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
COVID VINILO ADH.SUELO 30 CM
Ejercicio:2020
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 30,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
COVID VINILOS ROTULADOS CON S.I.D. PARA SUELOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 1.651,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 5.526,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
COVID 19 CONTRATO EMERGENCIA VIGILANCIA ALBERGUE 1-11 ABRIL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 5.526,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
COVID 19 CONTRATO EMERGENCIA ALBERGUE TENERIAS 12-30 ABRIL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 9.504,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2020
Pagada -
MATERIAL COVID19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 8.167,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 707,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2020
Pagada -
MATERIAL COVID19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 11.541,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 249,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2020
Pagada -
COVID-19 SUMINISTRO MAMPARAS A MEDIDA CONTRATO EMERGENCIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METACRILATOS MALPICA, S.L.U
C.I.F: B99388282
Importe: 4.210,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2020
Pagada -
COVID - MAMPARA DE CRISTAL EN ALCALDÍA DE MOVERA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE MOVERA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****958*
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LAS FUENTES
Proveedor: CIVITAS, ASOCIACION DE VECINOS DEL BARRIO DE LAS FUENTES DE ZARAGOZA
C.I.F: G50386143
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2020
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, 20 KN95, GEL Y DOSIFICADORES PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 323,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 127,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 359,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 490,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 328,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 235,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2020
Pagada -
COVID19 MONTAJE CRISTAL EN EL CENTRO DE HISTORIAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: CRISTALERIA-COGULLADA-SL
C.I.F: B50106160
Importe: 1.923,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2020
Pagada -
COVID19 CARTELERIA POR DE VUELTA AL MUSEO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***324**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***182**
Importe: 240,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***630**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2020
Pagada -
COVID CONTRATACIÓN SUMINISTRO 1500 VACUNAS ANTIGRIPALES PARA PERSONAL MUNICIPAL MEDIANTE TRAMITACIÓN EMERGENCIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***899**
Importe: 22.244,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2020
Pagada -
COVID - TERMOMETRO Y GELES HIDROALCOHOLICOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE PEÑAFLOR DE GALLEGO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***212**
Importe: 138,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***154**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2020
Pagada -
COVID BANDEJAS ISOTÉRMICAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: CECOSER-ARAGON-SL
C.I.F: B50887900
Importe: 2.988,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***883**
Importe: 151,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 70,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2020
Pagada -
SEÑALIZACIÓN COVID19 C.C. DELICIAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 259,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2020
Pagada -
ABREPUERTAS COVID 19. IMPLASER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: IMPRESIONES PLANAS SERIGRAFICAS S.L.
C.I.F: B50776947
Importe: 74,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 70,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2020
Pagada -
COVID FABRICACIÓN DE VISERAS DE METACRILATO PARA PROTECCIÓN EN MERCADOS MUNICIPALES. LABORATORIOS CESAR.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***817**
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2020
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 895,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LAS FUENTES
Proveedor: CIVITAS, ASOCIACION DE VECINOS DEL BARRIO DE LAS FUENTES DE ZARAGOZA
C.I.F: G50386143
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2020
Pagada -
COVID 2 TRIPODE PORTA BOBINAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ANAYET DISTRIBUCIÓN Y LOGISTICA, S.L.
C.I.F: B99349409
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2020
Pagada -
CARTELERÍA PREVENCIÓN COVID19 CASAS DE JUVENTUD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***188**
Importe: 851,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2020
Pagada -
COVID19 CINTA Y POSTES DE ACERO PARA LOS MUSEOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 711,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2020
Pagada -
COVID CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE GUANTES DE NITRILO MEDIANTE TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: EUROPEAN ALLIANCE TRADING SLU
C.I.F: B99471997
Importe: 8.600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2020
Pagada -
COVID: CARCASA PARA SATA DE 9,5 MM 7 MM 2,5. ANÁLISIS DE ORDENADOR, EXTRACCIÓN DISCO DURO Y MONTAJE EN CARCASA (ASUS).
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: INDEX DESARROLLO WEB SLL
C.I.F: B99447724
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2020
Pagada -
COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***898**
Importe: 882,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 15/06/2020
-
COVID: COORDINACIÓN Y EDICIÓN DE CONTENIDOS EN BLOG ZAC DE ZARAGOZA ACTIVA. 5 ARTÍCULOS PARA BLOG ZAC EN LA SECCIÓN CUBIT
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***991**
Importe: 1.149,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: ORFEINTE-SL
C.I.F: B99306466
Importe: 3.516,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 709,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2020
Pagada -
COVID109 DIVERSO MATERIAL APERTURA ESPACIOS SERVICIO CULTURA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 137,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2020
Pagada -
COVID EMERGENCIA ADQUISICION TELEFONOS FIJOS POR MEDIDAS DE PREVENCION FACTURA ELECTRÓNICA: 20/1099
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: GOTOR-COMUNICACIONES-SA
C.I.F: A50315886
Importe: 6.519,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2020
Pagada -
COVID: SEÑALÉTICA COVID19 ZAC. DISEÑO, IMPRESIÓN, COLOCACIÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***686**
Importe: 1.494,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: DETRESDE ADITIVA, SL
C.I.F: B99515330
Importe: 151,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2020
Pagada -
COVID-19 SUMINISTRO MAMPARAS A MEDIDA CONTRATO EMERGENCIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METACRILATOS MALPICA, S.L.U
C.I.F: B99388282
Importe: 4.104,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2020
Pagada -
COVID TOALLITAS DESINFECTANTES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: OSCA MEDICAL S.L
C.I.F: B22319925
Importe: 47,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2020
Pagada -
COVID MASCARILLAS Y GEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: CESARAUGUSTA-MEDICAL-SL
C.I.F: B99180994
Importe: 824,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2020
Pagada -
COVID19 DIVERSO MATERIAL SEÑALIZACIÓN APERTURA MUSEOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ARAGONESA-REPRODUCCIONES-GRAFICA
C.I.F: A50066950
Importe: 722,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FREELANCE SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILE\A
C.I.F: F84278266
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2020
Pagada -
PUBLICIDAD COVID19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNOMEDIA-DIGITAL-SLL
C.I.F: B50893817
Importe: 1.600,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2020
Pagada