Registro de facturas

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE ACTUR-REY FERNANDO

Proveedor: ASOCIACION ATRAPAVIENTOS

C.I.F: G99291403

Importe: 1.080,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: ALD PROFESIONAL, S.L.

C.I.F: B99348138

Importe: 1.812,63 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/08/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE ACTUR-REY FERNANDO

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***730**

Importe: 907,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: SEDOVIN-SL

C.I.F: B50061019

Importe: 51,61 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 26/08/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: MEDICIP HEALTH S.L.

C.I.F: B87768511

Importe: 2.990,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/08/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE CASETAS

Proveedor: UNION-DEPORTIVA-CASETAS

C.I.F: G50162312

Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO

Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.

C.I.F: A50089812

Importe: 120,36 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 3.512,39 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/08/2020

Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***698**

Importe: 1.228,94 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 21/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: SDAD-ARAGON-ESP-QUIMICAS

C.I.F: A50098763

Importe: 112,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 20/08/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE ACTUR-REY FERNANDO

Proveedor: ESCIENCIA-EVENTOS-CIENTIFICOS-SL

C.I.F: B99097123

Importe: 2.750,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/08/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE CASETAS

Proveedor: ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTOS DE AGUAS

C.I.F: B99448474

Importe: 1.368,51 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 3.512,39 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 17/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 91,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 3.511,42 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/08/2020

Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 658,24 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 07/08/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE CASETAS

Proveedor: ALAGON SPORT SL

C.I.F: B99503567

Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: SEDOVIN-SL

C.I.F: B50061019

Importe: 46,63 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 05/08/2020

Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA

Proveedor: VIDEOCREACION S.L.

C.I.F: B99536872

Importe: 2.601,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 05/08/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE ACTUR-REY FERNANDO

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***943**

Importe: 118,58 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL

C.I.F: B99156291

Importe: 2.988,70 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 03/08/2020

Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Proveedor: IMESA

C.I.F: A50004829

Importe: 1.586,31 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 3.512,39 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 810,22 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 01/08/2020

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: RADIO-POPULAR-ZARAGOZA

C.I.F: A28281368

Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***637**

Importe: 2.380,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE JUSLIBOL

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***083**

Importe: 209,86 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: UNIPREX S.A.U

C.I.F: A28782936

Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL

C.I.F: B99365124

Importe: 56,36 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: QUALITAS-MANAGEMENT-SL

C.I.F: B50703834

Importe: 3.412,20 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 243,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 397,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: LIDERA-HIGIENE-SL

C.I.F: B64794746

Importe: 2.562,07 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD

Proveedor: ACTUALIDAD MEDIA, S.L.

C.I.F: B99155533

Importe: 1.512,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO

Proveedor: CREACIONES TABERNER SL

C.I.F: B50797067

Importe: 2.940,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO

Proveedor: CREACIONES TABERNER SL

C.I.F: B50797067

Importe: 56,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Proveedor: CREACIONES TABERNER SL

C.I.F: B50797067

Importe: 2.998,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: ANAYET-MUNDUS-SL

C.I.F: B50781657

Importe: 72,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.

C.I.F: B50781012

Importe: 24,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL

C.I.F: B50616481

Importe: 38,62 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE SAN GREGORIO

Proveedor: CERRAJERIA-GRACIA-SL

C.I.F: B50180744

Importe: 810,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE MOVERA

Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL

C.I.F: B50171495

Importe: 60,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL

C.I.F: B50171495

Importe: 825,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: ARAGONESA-REPRODUCCIONES-GRAFICA

C.I.F: A50066950

Importe: 219,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: OSCA MEDICAL S.L

C.I.F: B22319925

Importe: 2.180,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 161,12 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA

Proveedor: TELEVISION-AUTONOMICA-DE-ARAGON

C.I.F: A99051039

Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO S.A.

C.I.F: A50203058

Importe: 566,51 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA

C.I.F: A50165232

Importe: 49,69 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA

C.I.F: A50086412

Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 45,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 168,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: CESARAUGUSTA-MEDICAL-SL

C.I.F: B99180994

Importe: 720,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.

C.I.F: B50789114

Importe: 35,67 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.

C.I.F: B50789114

Importe: 465,10 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/07/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LAS FUENTES

Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.

C.I.F: B50789114

Importe: 471,45 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA

C.I.F: A50086412

Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 328,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.

C.I.F: A83076687

Importe: 2.420,48 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ****182*

Importe: 1.209,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 79,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 125,84 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 47,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 247,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 42,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.

C.I.F: A48148647

Importe: 249,74 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA

C.I.F: A80495864

Importe: 20.431,11 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 27/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 3.512,39 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 26/07/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 2.618,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/07/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CASCO HISTORICO

Proveedor: SUMIVIA-05 S.L.

C.I.F: B99056152

Importe: 2.998,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/07/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO

Proveedor: SUMIVIA-05 S.L.

C.I.F: B99056152

Importe: 2.998,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 118,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 206,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 118,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 39,75 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/07/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: JUPER EBRO, S.L.

C.I.F: B50304534

Importe: 2.929,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/07/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LAS FUENTES

Proveedor: TRIDDEO STUDIO S.L.L.

C.I.F: B99425647

Importe: 1.580,01 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: GALLEGOS&GRAVALOS INTERNATIONAL KOSMETIC SOLUTIONS, SL

C.I.F: B01645233

Importe: 2.849,85 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/07/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: LA PIZARRA DIGITAL S.L.U

C.I.F: B99262230

Importe: 210,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/07/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE CASETAS

Proveedor: EURONIX METAL SL

C.I.F: B50798644

Importe: 1.326,16 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: API-MOVILIDAD-SA

C.I.F: A78015880

Importe: 2.989,97 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 22/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: FACILYCITY SL

C.I.F: B99364127

Importe: 2.860,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/07/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***898**

Importe: 2.110,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/07/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: CESARAUGUSTA-MEDICAL-SL

C.I.F: B99180994

Importe: 720,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/07/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: CECOSER-ARAGON-SL

C.I.F: B50887900

Importe: 2.141,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Formalizada

Factura: 22/07/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 2.952,78 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/07/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR

Proveedor: SUMIVIA-05 S.L.

C.I.F: B99056152

Importe: 2.925,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 21/07/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE LA CARTUJA BAJA

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***457**

Importe: 249,87 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 21/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: LANGA-SOLER-SL

C.I.F: B50688837

Importe: 179,10 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 20/07/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE MOVERA

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***167**

Importe: 64,98 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL

C.I.F: B99099095

Importe: 185,57 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 20/07/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: HIGIENIZAR-SL

C.I.F: B99056897

Importe: 1.701,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 169,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 95,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 504,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 84,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 381,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 119,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 79,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/07/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 3.512,39 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 18/07/2020