Registro de facturas

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 54,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 42,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/09/2020

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Proveedor: ANTONIO-TOMAS-TELECOMUNICAC-SL

C.I.F: B50796150

Importe: 182,56 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA

Proveedor: PRESTIGE-ELLECA-SL

C.I.F: B50475169

Importe: 1.617,76 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 195,29 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/09/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE CASETAS

Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA

C.I.F: A50024181

Importe: 162,62 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/09/2020

Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR

Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL

C.I.F: B50616481

Importe: 1.428,70 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.

C.I.F: A48148647

Importe: 332,99 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***188**

Importe: 778,76 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 3.512,39 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 21/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE EL RABAL

Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA

C.I.F: A50079771

Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE ACTUR-REY FERNANDO

Proveedor: EBRONAUTAS

C.I.F: B99042590

Importe: 1.560,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: MAINFER-SA

C.I.F: A50552819

Importe: 80,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 54,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 45,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 42,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 54,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 96,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 258,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LAS FUENTES

Proveedor: PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL

C.I.F: B50700376

Importe: 657,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/09/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y ZARAGOZA ACTIVA

Proveedor: MULTITEC-SA

C.I.F: A50069285

Importe: 453,75 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 18/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LAS FUENTES

Proveedor: ASOC. CULTURAL ARTE Y CREACION

C.I.F: G50982677

Importe: 2.988,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/09/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***388**

Importe: 1.984,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/09/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE CASETAS

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***812**

Importe: 357,88 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: SAINT LOYALTY S.L.

C.I.F: B99482762

Importe: 442,26 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 3.512,39 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 323,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Proveedor: GRUPO-ELECTRO-STOCKS-SLU

C.I.F: B64471840

Importe: 989,68 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/09/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE MONTAÑANA

Proveedor: PRESTIGE-ELLECA-SL

C.I.F: B50475169

Importe: 578,48 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 337,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Proveedor: ARAGONESA-DE-RECLAMOS-SL

C.I.F: B50306505

Importe: 1.267,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE GARRAPINILLOS

Proveedor: NEWQUIMILAND DL

C.I.F: B99532426

Importe: 2.200,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA

Proveedor: IRMA TRADE S.L.

C.I.F: B84175793

Importe: 700,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 237,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 30,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 174,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 179,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 42,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 342,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 30,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 90,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 187,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 202,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 231,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 33,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 63,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 21,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 252,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 186,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE MONTAÑANA

Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL

C.I.F: B50616481

Importe: 412,73 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE MONTAÑANA

Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL

C.I.F: B50616481

Importe: 625,27 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2020

Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA

Proveedor: RADIO-ZARAGOZA-SA

C.I.F: A50043777

Importe: 2.490,70 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/09/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE MOVERA

Proveedor: APB OBRAS Y CONSTRUCCIONES

C.I.F: B99485013

Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA

Proveedor: PRESTIGE-ELLECA-SL

C.I.F: B50475169

Importe: 79,06 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 585,88 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/09/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE MOVERA

Proveedor: GPO-GARRAMPA-SL

C.I.F: B99080061

Importe: 1.119,98 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA

Proveedor: FIESTA-Y-CARNAVAL-SL

C.I.F: B50757285

Importe: 2.998,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/09/2020

Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Proveedor: BARES&DETALLES S.L.

C.I.F: B99531295

Importe: 290,04 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 195,29 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE ACTUR-REY FERNANDO

Proveedor: PRODUCCIONES KINSER S. L.

C.I.F: B99460883

Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 399,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/09/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: INTERNET-ZARAGOZA-SL

C.I.F: B50875871

Importe: 229,90 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 07/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LAS FUENTES

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***007**

Importe: 1.307,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LAS FUENTES

Proveedor: ASOCIACIÓN COMERCIANTES YO COMPRO EN LAS FUENTES

C.I.F: G99475378

Importe: 2.940,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 3.512,39 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 07/09/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE MONTAÑANA

Proveedor: IMPRESIONES PLANAS SERIGRAFICAS S.L.

C.I.F: B50776947

Importe: 179,69 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LAS FUENTES

Proveedor: GRAFICAS-ALAVER-SC

C.I.F: J50434547

Importe: 424,71 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CASCO HISTORICO

Proveedor: DITEX-2, S.L.

C.I.F: B50201292

Importe: 2.999,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/09/2020

Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR

Proveedor: AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.

C.I.F: A83076687

Importe: 686,07 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO

Proveedor: DITEX-2, S.L.

C.I.F: B50201292

Importe: 2.999,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/09/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD

Proveedor: DITEX-2, S.L.

C.I.F: B50201292

Importe: 2.999,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL

C.I.F: B99156291

Importe: 2.873,75 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 01/09/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: EURO DENKER SL

C.I.F: B99360398

Importe: 774,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 01/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

C.I.F: B50005701

Importe: 1.997,98 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 4.000,26 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 01/09/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA

C.I.F: A28986800

Importe: 469,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: SAINT LOYALTY S.L.

C.I.F: B99482762

Importe: 104,06 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Servicio gestor: OFICINA JURIDICA DE HACIENDA

Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL

C.I.F: B80518822

Importe: 3.390,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE MONTAÑANA

Proveedor: ANSTIL SOLUCIONES CREATIVAS S.L.

C.I.F: B99480931

Importe: 1.311,64 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL

C.I.F: B99365124

Importe: 97,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Proveedor: SUMINISTROS-MERA-SL

C.I.F: B50098771

Importe: 78,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 450,12 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 21,95 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 108,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 282,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 336,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 558,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 56,99 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 150,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 312,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: LANGA-SOLER-SL

C.I.F: B50688837

Importe: 454,84 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE CASETAS

Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL

C.I.F: B50676220

Importe: 3.085,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL

C.I.F: B50616481

Importe: 199,75 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR

Proveedor: TRANVIASER-SL

C.I.F: B50832542

Importe: 762,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.

C.I.F: A50089812

Importe: 89,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR

C.I.F: A50066190

Importe: 162,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE CASETAS

Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA

C.I.F: A50024181

Importe: 108,42 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA

C.I.F: A50165232

Importe: 38,12 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION

Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA

C.I.F: A50165232

Importe: 53,81 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ALQUILER-HOSTELERIA-DORA-SL

C.I.F: B99121410

Importe: 2.940,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/08/2020