Registro de facturas
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CERTIFICACION CANON MES MARZO-2024_CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES LOTE-SUBSECTOR 1.2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UTE ZONAS VERDES ZARAGOZA LOTE 1.2
C.I.F: U67898718
Importe: 367.754,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2024
Pagada -
COMPRA ALCAMPO CAMM MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 207,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2024
Pagada -
CONTRATO POLIZA 822390
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: VIDACAIXA S A SEGUROS Y REASEGUROS
C.I.F: A58333261
Importe: 308.496,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
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COMPLEMENTOS PARA UNIDAD CANINA. JOSE MARIA RUEDA SOLACHE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***770**
Importe: 577,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/04/2024
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AURA PERSIST 0.75 X12 C.C.TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 307,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 658,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 338,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
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SERVICIOS AUXILIARES EN LA LONJA, MES DE MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 2.332,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 2.421,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 2.932,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 1.192,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 3.479,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 384,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
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SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO FORO ROMANO, MES DE MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 3.270,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 1.681,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
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SERVICIOS PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES, MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 2.339,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 4.359,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: ASOCIACIÓN REVERDECE
C.I.F: G50695733
Importe: 6.025,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
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COORDINACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE SOLERA EN LA CALLE ALMACEN Nº 15 DEL BARRIO DE JUSLIBOL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. DISCIPLINA URBANISTICA
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 474,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2024
Pagada -
DISENO DE CARTEL PARA FERIA DE SOSTENIBILIDAD 2024 Y ADAPTACIONES PARA IMPRESION Y REDES SOCIALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***978**
Importe: 266,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/04/2024
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SUMINISTRO MOBILIARIO NO HOMOLAGO (SILLAS PLEGABLES)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: AM CONTRACT EQUIPAMIENTO Y DISEÑO DE ESPACIOS, S.L.
C.I.F: B99561755
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
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EJERCICIOS INTERCOMPARATIVOS: RESIDUALES / LEGIONELLA / PISCINAS. FACTURA ELECTRÓNICA: 1195014449
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: IELAB CALIDAD, S.L.
C.I.F: B63240170
Importe: 2.430,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2024
Pagada -
MUESTRA DANZA LATINOAMERICANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACIÓN DE MUJERES DEJANDO HUELLAZ
C.I.F: G99527251
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
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INSTALACIÓN DE DOS NUEVAS CÁMARAS EN EL CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA DEL MUSEO DEL TEATRO ROMANO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EMITEK-SERVICIOS-TECNICOS-SC
C.I.F: J99230237
Importe: 958,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/04/2024
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SUSCRIPCION REVISTA DE MUSEOLOGIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUSEÓLOGOS
C.I.F: G80726599
Importe: 65,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2024
Pagada -
GESTION PUNTO DE INFORMACION AL CONSUMIDOR EN JUNTA DEDISTRITO DELICIAS.PRIMER TRIMESTRE DE 2024 (DE 1 DE ENERO A 31 DE MARZO)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
Proveedor: AICAR-ADICAE
C.I.F: G50223791
Importe: 3.082,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLE DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 401,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
CUOTA ANUAL ALARMA CCM LA PAZ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 337,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***384**
Importe: 2.503,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
ABRIL 2024 RENTA INOCENCIO RUIZ LASALA 62 LOCAL 1º C Y D
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***414**
Importe: 902,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: C.P. CESAR AUGUSTO, AVDA 072
C.I.F: H50392430
Importe: 314,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
ALQUILER ABRIL FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-7200070885
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.
C.I.F: A58662081
Importe: 1.910,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 35.341,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 10.790,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/04/2024
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ABRIL 2024 ALQUILER DE NAVE EN CTRA. LOGRO/O, KM 1,700
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: URGRASAN-ARAGON-SL
C.I.F: B50900810
Importe: 23.276,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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CURSO DE FOTOGRAFÍA EN ZONA JOVEN PIGNATELLI A TRAVES DEL BANCO DE ACTIVIDADES. MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***652**
Importe: 39,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
CUOTA TRIMESTRAL ALARMAS, REVISION SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TARJETA GPRS ENERO A MARZO C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 80,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MONTAÑANA
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 15,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: OTEGAN-SL
C.I.F: B50011956
Importe: 857,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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ABRIL 2024 RENTA MONTERREGADO 11 LOCAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: PROMOTORA INMOBILIARIA MEDITERRÁNEO DEL VAL, S.L.U.
C.I.F: B50851880
Importe: 989,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
FLYERS, CARLELES E INVITACIONES MAYORES CON TABLAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: COMETA-SA
C.I.F: A50006600
Importe: 505,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****495*
Importe: 1.432,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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SERVICIO OFICINA TECNICA PARA CIBERSEGURIDAD ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELEF-SOLUC-INFORM-C-ESPAÑA-SA
C.I.F: A78053147
Importe: 12.972,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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ALQUILER ANUAL DE BOTELLAS DE GAS.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 1.530,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE AGUA BRUTA DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: CDAD-GRAL-REG-CANAL-IMP-ARAGON
C.I.F: G50153600
Importe: 29.563,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U
C.I.F: A19002039
Importe: 338,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U
C.I.F: A19002039
Importe: 1.663,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U
C.I.F: A19002039
Importe: 5.040,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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REPARACION MANTENIMIENTO PERF. CHAPA CONVA 1-2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL
C.I.F: B50170497
Importe: 137,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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MICROFONIA E ILUMINACION SEMANA CONTRA DISCRIMINACION RACIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***602**
Importe: 278,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 43.826,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: CATINRED S.L.
C.I.F: B99162083
Importe: 903,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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CUOTA ANUAL ALARMA CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 494,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/04/2024
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ALARMA CCM SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 123,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***384**
Importe: 2.503,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: PIBO -PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Proveedor: BALONMANO COLORES
C.I.F: G99148819
Importe: 1.470,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
ABRIL 2024 ROSELLÓN 1-3-5 LOCAL 4: CUOTA CDAD.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: C.P. ROSELLON 001
C.I.F: H50392190
Importe: 138,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
CUOTA TRIMESTRAL ALARMAS, CUSTODIA LLAVES Y REVISION SISTEMAS ENERO A MARZO C.C. TORRERO C/MONZON
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 98,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/04/2024
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PRESENTACION YGUALARTE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***730**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/04/2024
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TARJETAS DE CITAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***321**
Importe: 205,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/04/2024
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CONTRATO ALQUILER LOCAL CTL ARINTA CASETAS ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***877**
Importe: 1.097,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***144**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 01/04/2024
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CONTENEDORES HIGIENICOS Y BACTERIOSTATICOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 1.190,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIÉNICOS BAÑOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL CENTRO
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 21,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ZECA EDUCATION SPORTS & ARTS SL
C.I.F: B56282189
Importe: 352,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
TIRAS DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARMESC-CERRAJERIA-S.L.
C.I.F: B99076549
Importe: 131,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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SEGUNDO TRIMESTRE GARAJES PLAZA SAN BRUNO: CUOTA CDAD.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: C.P. GARAJE SAN BRUNO
C.I.F: H50675933
Importe: 1.641,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRUEBA PILOTO DE LOS MERCADILLOS EN PLANTA PRIMERA DEL MDO S. VICENTE DE PAÚL (ENERO-FEBRERO Y MARZO)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: OCIO EN VERDE ECOGESTION S.L.U.
C.I.F: B72694284
Importe: 6.025,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
ABRIL2024 RENTA AVDA. CATALUÑA 84-86 LOCAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: PALACIO BONET, C.B.
C.I.F: E99461360
Importe: 3.428,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
ABRIL 2024 RENTA SANTA ISABEL 79 LOCALES 1, 2, 18 Y 19
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***487**
Importe: 1.206,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
CERT. Nº 25, ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 2.824,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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J.V. PEÑAFLOR - BOCADILLOS AFECTADOS RIADA RIO GÁLLEGO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL PEÑAFLOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***531**
Importe: 51,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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MATERIAL FERRETERIA C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***892**
Importe: 26,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***537**
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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ABRIL 2024 AVDA. GOYA 87-89 LOCAL: CUOTA CDAD.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: C.P. GOYA,FCO.(PINTOR) AV. 087
C.I.F: H50402726
Importe: 607,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
SERVICIO LINEA INTERNET PARA CONEXION DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 73,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL
C.I.F: B50717396
Importe: 2.123,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL
C.I.F: B50717396
Importe: 3.238,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL
C.I.F: B50717396
Importe: 3.238,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
REPARACIÓN DE 3 CAÑONES DE CALEFACCIÓN NECEARIOS PARA LOS CHENILES DE LOS ANIMALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***534**
Importe: 664,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
JOSE ELECTRÓNICA: C/00012
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***663**
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: OPTICAS VISIONLAB SLU
C.I.F: B56819683
Importe: 264,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: C.P. VIÑEDO VIEJO 002
C.I.F: E50110303
Importe: 32,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
ABRIL 2024 RENTA AVDA. SANTA ISABEL 51 D LOCAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***274**
Importe: 1.426,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***727**
Importe: 475,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 862,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
PROGRAMACION CLIMA CDM PALAFOX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: COMERCIAL-ARPE-SA
C.I.F: A50229921
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. SERVICIO DE CAPTURA Y RECOGIDA DE ANIMALES PERDIDOS O ABANDONADOS EN ZARAGOZA, MARZO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***384**
Importe: 4.785,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Y GESTION DE RESIDUOS
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 4.672.929,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE DOS BACTERIOSTATICOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DELICIAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 103,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: PODIUM GESTION INTEGRAL SL
C.I.F: B09528373
Importe: 3.032,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 111,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
VINILO CCM LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***341**
Importe: 58,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***704**
Importe: 475,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
CONTRATO DEL SERVICIO DE GESTION PUNTO INFORMACION AL CONSUMIDOR EN EL DISTRITO ACTUR DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
Proveedor: ASOCIAC-CONSUMIDORES-SAN-JORGE
C.I.F: G50709856
Importe: 2.661,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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CUOTA TRIMESTRAL SERVICIO ALARMAS Y CUSTODIA DE LLAVES ENERO A MARZO C.C. SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 82,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOCIACION TEADIR ARAGON - ASOCIACION DE MADRES, PADRES, FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON AUTISMO
C.I.F: G99376055
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 87,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
Proveedor: ASOC-CONSUMIDORES-TORRE-RAMONA
C.I.F: G50094531
Importe: 2.812,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024