Registro de facturas
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CUOTA FIJA TRIMESTRAL RED C.INCENDIOS PARQUE DEL AGUA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: DISTRICLIMA-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B99107310
Importe: 48,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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ALQUILER MES MARZO 2024 FACTURA ELECTRÓNICA: 2408600053886
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 3.206,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
FOTOCOPIADORA CDAMAZ: ALQUILER MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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RECAMBIO TINTAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CMSS SAN JOSÉ
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 79,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
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CANON RENT
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CMSS SAN JOSÉ
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
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FOTOCOPIADORA CDAMAZ: COPIAS MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 25,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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VISITA TEATRAL LLEGA EL TREN MAYORES CON GANAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: TEATRO LA CLAC S.L.
C.I.F: B99134355
Importe: 1.573,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
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REEDICION FOLLETO CENTROS DE MAYORES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***662**
Importe: 106,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: FORTEA CERAS Y MIELES S.L.
C.I.F: B22051528
Importe: 65,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: T2724/1238
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L
C.I.F: B22018287
Importe: 110,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ZAINTZEN, S.A.
C.I.F: A95740528
Importe: 37.357,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
CERT. 22_AZ. PRIMER PAGO PROYECTO PUESTO DE CONTROL CENTRALIZADO (PCC). PARTE NO SUBVENCIONADA (40%
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 83.915,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 125.873,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
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PRODUCTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 99,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
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FOLLETO ABRIL ACTIVIDADES MENSUALES CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***662**
Importe: 159,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: SEGUIMOS S.L.
C.I.F: B99308819
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
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Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***601**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
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DIFUSIÓN PROGRAMACION HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: ECO PUBLICIDAD Y CONTENIDOS, SC
C.I.F: J44255198
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
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DISUSIÓN PROGRAMACIÓN TEATRO PRINCIPAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: ECO PUBLICIDAD Y CONTENIDOS, SC
C.I.F: J44255198
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
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J V MOVERA: ALMUERZO II ANDADA SOLIDARIA MOTRIZ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MOVERA
Proveedor: RUBEMIL COLONIALES, SL
C.I.F: B44840239
Importe: 245,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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330 PALETS DE PANEL PRACTICAS FUEGO PARQUE 5. ALFASA 90
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: ALFASA 90 SL
C.I.F: B99538050
Importe: 730,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARMESC-CERRAJERIA-S.L.
C.I.F: B99076549
Importe: 1.101,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: J.CLAVERO CALDERERIA, S.L. POLIGONO INDUSTRIAL MALPICA
C.I.F: B50846203
Importe: 601,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOC. JUVENIL COLECTIVO SAHARAUI LEFRIG
C.I.F: G99372500
Importe: 745,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
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EXHIBICION DANZA ORIENTAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: UDYAT ASOCIACION
C.I.F: G99346769
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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CURSO TALLERES DANZAS ORIENTALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: UDYAT ASOCIACION
C.I.F: G99346769
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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MATERIAL PARA ALMACEN.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 407,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
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REEDICIÓN PROGRAMAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS (PARTE PROPORCIONAL DE LA EDICIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CULTURA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: GRAFICAS-VELA-SL
C.I.F: B50444678
Importe: 358,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 9.901,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 15.948,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
ACTUACION MUSICAL BATUKADA ACID _PROGRAMACIÖN HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: ASSOCIACIO JUVENIL MUSICAL SOUND DE SECA
C.I.F: G25719329
Importe: 3.388,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: ARQUITECTURA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B99050759
Importe: 399,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
27 DEFENSAS Y 27 TAHALI PARA DEFENSA PARA LA UAPO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: SEGURIDAD-POLICIAL-SL
C.I.F: B99233629
Importe: 769,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***222**
Importe: 326,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
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FOLLETOS MAYORES CON TABLAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***662**
Importe: 313,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***090**
Importe: 1.317,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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E-ABONO ELECTRÓNICO: 5042686485
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: -35,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FEDERACION-ARAGONESA-BALONCESTO
C.I.F: G50135011
Importe: 384,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 03/04/2024
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ASISTENCIA TÉCNICA PARA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA MUNICIPAL 1/1000 DEL SNU DE LA MARGEN DERECHO DEL RÍO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Proveedor: INGENIERIA DIGITAL Y MEDIO AMBIENTE SL
C.I.F: B83278283
Importe: 22.990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/04/2024
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REPARACION PERSIANA C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: ARAGON SOLAR ACTIVE PROTECTION, S.L.
C.I.F: B67766584
Importe: 1.237,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 03/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: FOTOGRAFOS DE NATURALEZA DE MADRID
C.I.F: G84518067
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 03/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***344**
Importe: 6.045,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 03/04/2024
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ALQUILER MAQUINA CLIMA ANTIGUA AZUCARERA FEB-MARZ 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L.
C.I.F: B81484537
Importe: 4.549,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: DEPORTES-ARIADNA-SL
C.I.F: B50630516
Importe: 134,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 03/04/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
C.I.F: Q1518001A
Importe: 1.911,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/04/2024
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REPARACION FREGADERO C.C.TÍO JORGE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 163,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
DISPOSITIVOS ENGANCHE REMOLQUE. MORENO REMONDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: MORENO REMONDO S.L.
C.I.F: B50572536
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 03/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: BERIRECRUB SL
C.I.F: B26513077
Importe: 8.863,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 4.198,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 03/04/2024
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GASTOS POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO SERVICIO DE PREVENCIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***341**
Importe: 40,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 03/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: LAZARO-INTERIORISMO-SL
C.I.F: B50884949
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/04/2024
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EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE COCINA CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***341**
Importe: 82,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 03/04/2024
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INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****841*
Importe: 319,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 03/04/2024
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TRITURADO DOCUMENTACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CMSS ACTUR
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/04/2024
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SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA NECESARIOS PARA LOS ANIMALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***743**
Importe: 170,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
TORNEO BILLAR CCM LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***231**
Importe: 80,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/04/2024
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SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL NECESARIO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 332,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 03/04/2024
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CERTIFICACIÓN CANON MES DE MARZO-2024_CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES LOTE-SUBSECTOR 1.1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 1.091.733,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 03/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ADDA OPS S.A.
C.I.F: A12681490
Importe: 584,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
PROGRAMA PEDAGOGICO ROMPEPUERTAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***582**
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/04/2024
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50 BOLSAS CINTURON PERNERA AGRUPACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. ARAGONESA DISTRIBUCION FARMACEUTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: ARAGONESA-DISTRIBUCCION-F-SL
C.I.F: B99167397
Importe: 5.384,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/04/2024
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Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: TOURISM INTERACTIVE.COM S.L.
C.I.F: B50996156
Importe: 2.050,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 03/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO. UNIDAD DE INVENTARIO Y PATRIMONIO
Proveedor: ERRUZ SALAZAR, C.B.
C.I.F: E99565525
Importe: 3.084,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
ARRENDAMIENTO LOCAL ZJ CASETAS ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***518**
Importe: 990,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
250 ESCUDOS PARA PRENDAS AGRUPACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. ANGEL GABARDOS GALINDO SUCESORES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: ANGEL-GABARDOS-GALINDO-SUCESORES
C.I.F: B50666437
Importe: 1.270,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 03/04/2024
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CHARLA CICLO MUJERES CREADORAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***877**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 03/04/2024
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CHEQUES-REGALO. JURADO SEMANA DE LAS LETRAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL TORRERO
Proveedor: LIBRERIA-ANTIGONA-SL
C.I.F: B50573757
Importe: 690,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
CONVENIO ALQUILER 40 VIVIENDAS SEGUN CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL 9-9-2021, MES DE ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 9.088,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/04/2024
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BOTIQUIN PARA VEHICULO. ARAGONESA DISTRIBUCION FARMACEUTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: ARAGONESA-DISTRIBUCCION-F-SL
C.I.F: B99167397
Importe: 263,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 03/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: JAVAL-INFORMATICA-SLL
C.I.F: B50859743
Importe: 329,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 03/04/2024
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MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***359**
Importe: 800,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 03/04/2024
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CERTIFICACIÓN 20. EXPLOTACIÓN AZUD DEL EBRO. FEBRERO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: AQUARA GESTION CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGON S.A.U
C.I.F: A66141177
Importe: 7.896,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: TOURISM INTERACTIVE.COM S.L.
C.I.F: B50996156
Importe: 957,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***182**
Importe: 799,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 03/04/2024
-
MATERIALES Y HERAMIENTAS BRIGADA CEMENTERIO (EMPUJADORA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: HILTI-ESPAÑOLA-SA
C.I.F: A28226090
Importe: 35,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
-
COMPRA ALCAMPO CAMM MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 207,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2024
Pagada -
CONTRATO POLIZA 822390
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: VIDACAIXA S A SEGUROS Y REASEGUROS
C.I.F: A58333261
Importe: 308.496,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
-
COMPLEMENTOS PARA UNIDAD CANINA. JOSE MARIA RUEDA SOLACHE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***770**
Importe: 577,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/04/2024
-
AURA PERSIST 0.75 X12 C.C.TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 307,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 658,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 338,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
-
SERVICIOS AUXILIARES EN LA LONJA, MES DE MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 2.332,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 2.421,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 2.932,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 1.192,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 3.479,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 384,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
-
SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO FORO ROMANO, MES DE MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 3.270,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 1.681,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
-
SERVICIOS PRODUCCIÓN EN SALAS DE EXPOSICIONES, MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 2.339,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 4.359,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: ASOCIACIÓN REVERDECE
C.I.F: G50695733
Importe: 6.025,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
-
COORDINACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE SOLERA EN LA CALLE ALMACEN Nº 15 DEL BARRIO DE JUSLIBOL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. DISCIPLINA URBANISTICA
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 474,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2024
Pagada -
DISENO DE CARTEL PARA FERIA DE SOSTENIBILIDAD 2024 Y ADAPTACIONES PARA IMPRESION Y REDES SOCIALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***978**
Importe: 266,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/04/2024
-
SUMINISTRO MOBILIARIO NO HOMOLAGO (SILLAS PLEGABLES)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: AM CONTRACT EQUIPAMIENTO Y DISEÑO DE ESPACIOS, S.L.
C.I.F: B99561755
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
-
EJERCICIOS INTERCOMPARATIVOS: RESIDUALES / LEGIONELLA / PISCINAS. FACTURA ELECTRÓNICA: 1195014449
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: IELAB CALIDAD, S.L.
C.I.F: B63240170
Importe: 2.430,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2024
Pagada -
MUESTRA DANZA LATINOAMERICANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACIÓN DE MUJERES DEJANDO HUELLAZ
C.I.F: G99527251
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
-
INSTALACIÓN DE DOS NUEVAS CÁMARAS EN EL CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA DEL MUSEO DEL TEATRO ROMANO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EMITEK-SERVICIOS-TECNICOS-SC
C.I.F: J99230237
Importe: 958,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/04/2024
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SUSCRIPCION REVISTA DE MUSEOLOGIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUSEÓLOGOS
C.I.F: G80726599
Importe: 65,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2024
Pagada