Registro de facturas
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 2.995,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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VARIOS. REPARACIÓN MESA PING PONG
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PIBO -PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Proveedor: SOLUCION SPORT ARAGON, S.L.
C.I.F: B99463127
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES GRAN ESPECTÁCULO ELÉCTRICO, NEURODIÁLOGOS, SHOW CIENTÍFICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: KORBEL S.COOP.
C.I.F: F99108516
Importe: 1.149,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: DISPAR BUZONEO Y MANIPULACION S.L.
C.I.F: B50956150
Importe: 375,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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ESTORES ENROLLABLES PARA DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURAS.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ROSARIO S.C.
C.I.F: J50814607
Importe: 2.607,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA CIUDAD DE ZARAGOZA, S.L.
C.I.F: B42952259
Importe: 2.474,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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REACTIVOS MICROBIOLOGÍA. FACTURA ELECTRÓNICA: 0800892945
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: IDEXX LABORATORIOS S.L.
C.I.F: B61740361
Importe: 1.480,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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CONTRATO SAD LOTE 2 MARZO SANIVIDA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 198.071,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 13, POR EL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALÚMINA A PLANTA POTABILIZADORA EN MARZO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: INDUSTRIAS-QUIMICAS-DEL-EBRO-SA
C.I.F: A50006089
Importe: 47.833,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 140,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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SEÑALES PREVENCION DE RIESGOS CCM MONZALBARBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 643,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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SEÑALES PREVENCION DE RIESGOS CCM MOVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 237,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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VISITA GUIADA PATIO DE LA INFANTA CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MANDRAGORA GESTION DE ACTIVIDADES, S.L.
C.I.F: B99255002
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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VISITA CULTURAL CEMENTERIO DE TORRERO CCM LA ALMOZARA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: GOZARTE-SL
C.I.F: B99200982
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: ASOCIACION MUSICA Y TECNOLOGIA POR ARAGON
C.I.F: G99021909
Importe: 910,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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REPARACION COLISION CALLE SANTIAGO, ELEMENTO Z1-010-027, REF. 2024/C00004, Nº ATESTADO 5917/2023, REALIZADO 02/04/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 2.667,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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CARTEL, FOLLETO, VINILO , ROLL UP SEMANA DE LAS LETRAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL TORRERO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***321**
Importe: 1.186,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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ESPECTÁCULO BEEF EN VERSO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***546**
Importe: 530,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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SINTONIZADOR TDT HD USB Y ADAPTADOR PARA INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: INFYSOF, S.L.
C.I.F: B99136012
Importe: 63,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 108,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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PRODUCTO CONTROL DE PLAGAS ATRAYENTE INSECTOS. .FACTURA ELECTRÓNICA: FAC-030124-002740
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: KILLGERM S.A.
C.I.F: A61012142
Importe: 256,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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NOTIFICACIONES PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES
Proveedor: COLEGIO DE PROCURADORES DE HUESCA
C.I.F: Q2263002D
Importe: 4,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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COPIAS MARZO FACTURA ELECTRÓNICA: 2408600066892
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 2.221,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARMESC-CERRAJERIA-S.L.
C.I.F: B99076549
Importe: 1.543,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 243,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN PLAZA DEL PILAR PARA ACTIVIDADES DE LA PROGRAMACIÓN DE HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: GRUPO ESPACIOS VERDES 2013
C.I.F: B01639608
Importe: 4.691,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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SUMINISTRO 60 SILLAS NISSE SIL NEGRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***753**
Importe: 1.200,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: PINTACODA-ANIMACION-SL
C.I.F: B99239097
Importe: 8.833,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FRESENIUS KABI ESPA\A S.A.
C.I.F: A08130502
Importe: 338,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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SEÑALES PREVENCION DE RIESGOS CCM SAN GREGORIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 313,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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CONTRATO SAD LOTE 2 MARZO SANIVIDA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 298.875,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 70,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***476**
Importe: 54,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 649,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: AYTOS SOLUCIONES INFORMÀTICAS, S.L.U.
C.I.F: B41632332
Importe: 1.125,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: PIBO -PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***952**
Importe: 919,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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IMPRESIONES PROMOCION DE LA SEMANA PREVENCION INCENDIOS PARA MUSEO DEL FUEGO. ENTORNO QBICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: ENTORNO-QBICO-SL
C.I.F: B50951276
Importe: 671,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 1.228,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 109,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL LAS FUENTES
Proveedor: PATRONATO-CATOLICO-BENEF-SOC-NS
C.I.F: G50045954
Importe: 675,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***741**
Importe: 186,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F/232653
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: A24 SEGURIDAD S.L.L.
C.I.F: B26461467
Importe: 711,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007720261 0079/SMR401N0031956
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 131,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007719963 0071/SMR401N0031662
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 258,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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ALQUILER DIVERSO MATERIAL DIA PUEBLO GITANO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PRODUCCIONES EL SÓTANO S.L.L.
C.I.F: B99515694
Importe: 1.494,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007671191 0166/SPR401N0073828
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 105,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007671318 0132/SPR401N0073830
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 188,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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OBRAS DE EMERGENCIA TAPIADO EN BARRIOVERDE 15
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER.INSPECCIÓN URBANÍSTICA
Proveedor: DERRIBOS-SALVADOR-SL
C.I.F: B50037407
Importe: 1.648,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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RECAMBIOS TALLER MECANICO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: HINE ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B50092071
Importe: 11,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ROYMA-SL
C.I.F: B50792258
Importe: 478,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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ACTUACION FLAMENCO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION FLAMENCO EN ARAGON
C.I.F: G10810125
Importe: 2.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***350**
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: RECT-Nº/R30
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***981**
Importe: 5.959,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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MATERIALES Y HERAMIENTAS BRIGADA CEMENTERIO (EMPUJADORA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: HILTI-ESPAÑOLA-SA
C.I.F: A28226090
Importe: 17,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: DETALIER, S.L.
C.I.F: B99432791
Importe: 3.012,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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ALQUILER MARZO FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10081626
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 694,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
ALQUILER ABRIL FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10081624
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 286,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
ALQUILER ABRIL FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10081625
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 8.742,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
GASTOS RECAUDACIÓN MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECAUDACIÓN
Proveedor: BANCO SANTANDER S.A.
C.I.F: A39000013
Importe: 5.708,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2404C01210733
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 517,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2404C01210448
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 517,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2404C01207935
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 517,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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SUMINISTRO RESTAURACIÓN REUNIONES CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 132,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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MATERIAL FERRETERÍA C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***774**
Importe: 245,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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ACTIVIDAD GASTROSCAPE EN ESCUELA DE SABOR 12 LUNAS EDICION PRIMAVERA 2024 FECHA 05.04.2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***682**
Importe: 711,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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ALQUILER RENTAL MEDICAL GASES MARZO 2024. S.E.C.M.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 1.330,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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OBSEQUIOS TALLER CERAMICA TORNEO PETANCA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: FUNDACION-LA-CARIDAD
C.I.F: G50033349
Importe: 127,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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INSTALACIÓN 9 PUNTOS DE ACLAJE C.C. SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***690**
Importe: 810,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
6 LONAS CON REFUERZO PARA EDUCACIÓN VIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: RT-ROTULACION-EQUIPAMIENTO-SC
C.I.F: J99374555
Importe: 228,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE CULTURA, EDUCACION Y TURISMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***873**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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BUS EXCURSION CANFRANC Y JACA 05/04/24 CCM LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: VIAJES 20CONNOSOTROS, S.L.
C.I.F: B99562225
Importe: 820,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***738**
Importe: 147,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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VIRTUALIZACIÓN RUTAS CINEMATOGRÁFICAS: LA ESTRELLA AZUL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CUADROS DE PROYECCIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE CULTURA, EDUCACION Y TURISMO
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 1.447,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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DIVULGACIÓN PROGRAMAS DE ACCESIBILIDAD EN LA REVISTA EL POLLOURBANO. BANNER PERMANENTE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: NUEVOS-MEDIOS-ARAGONESES-SL
C.I.F: B99148025
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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FOLLETOS BAILE Y RED DE CENTROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: COMETA-SA
C.I.F: A50006600
Importe: 1.161,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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TALLER VAYA MOVVIDA 06.04.24 C.C. DISTRITO SUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***281**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EDICIONES EL PAIS S.L
C.I.F: B85635910
Importe: 295,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAT. DE CONS. ESPORRIN S.L.
C.I.F: B99443921
Importe: 59,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 3 A. MARCO OBRA L2- BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL CDM SALDUBA A LA RED MUNICIPAL DE ZARAGOZA 23-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 69.549,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
C-FACTURA ELECTRÓNICA: 17000921
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 214,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L.
C.I.F: B50517747
Importe: 131.601,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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CARTELES, FLYERS Y TRIPTICOS PROGRAMACION HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 2.973,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***808**
Importe: 272,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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VALES ROPA UAPO 83-84/23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***782**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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MATERIAL PARA ROTULACIÓN DEL CDM DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MARCOSPORMUR-SL
C.I.F: B50659465
Importe: 377,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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PUNTERO CONICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: REPARACIONES-TRASOBARES-SC
C.I.F: J50672096
Importe: 338,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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J.V. VILLARRAPA. ADQUISICIÓN TRATAMIENTO PARA PLAGAS NUEVE PLANTACIÓN POR LA JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Proveedor: FITOCUAIRAN, S.L.
C.I.F: B50083161
Importe: 86,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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COLABORACIÓN LGBT@WORK 2024 ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: INIT HEALTH, S.L.
C.I.F: B95662102
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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CABALLETE Y PINZAS INOXIDABLE PARA EXPOSICIÓN PROYECTOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 73,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: VARGAS VILARDOSA ABOGADOS SLP
C.I.F: B99327173
Importe: 1.306,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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CABESTRANTE PARA POSTES DE VOLEIBOL DEL CDM TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 98,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: EURO DENKER SL
C.I.F: B99360398
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 399,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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CAMPAÑA PRESUPUESTOS BANNER AEAA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: VITAL PLUS CONSULTORES SL
C.I.F: B99379141
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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TALLER DE ILUSTRACIÓN:DEL MERCDO ROMANO A NUESTRO CUADERNO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***523**
Importe: 520,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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REIMPRESIÓN CATÁLOGO HERMÓGENES PARDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 890,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 140,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1240258112
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 86,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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CONCILIACION FAMILIAR ACTIVIDADES SEMANA SANTA EN SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: LUDICOSPORT KARATE DOCENTE S.L.
C.I.F: B99354136
Importe: 2.145,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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FABRICACIÓN DE URNA METACRILATO PARA EL CENTRO DE HISTORIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ARTESANIA-PLASTICO-ROTULAC-SL
C.I.F: B50589845
Importe: 122,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024