Registro de facturas
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FACTURA ELECTRÓNICA: E409005000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 35,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/05/2024
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REALIZACIÓN DE TRANAJOS DE CREATIVIDAD ACTIVIDADES PICH 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***636**
Importe: 3.146,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 23/05/2024
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RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 76,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 23/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: FVTA500/500N240140
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: API-MOVILIDAD-SA
C.I.F: A78015880
Importe: 1.179,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: FVTA500/500N240139
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: API-MOVILIDAD-SA
C.I.F: A78015880
Importe: 3.761,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/05/2024
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ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA LOS CHENILES DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 663,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/05/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 1.391,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/05/2024
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FACTURAEMITIDA: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20240100006916
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/05/2024
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CERTIFICACIÓN EIFFAGE ABRIL 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EIFFAGE ENERGIA, S.L.U.
C.I.F: B02272490
Importe: 122.560,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/049
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: MSM ARQUITECTOS S.C.PROF.
C.I.F: J99193815
Importe: 2.648,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24SM1169/1000930
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 123.363,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10112112
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 101,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10112101
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 139,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/05/2024
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HABILIDADES PARA LA VENTA. 23 DE MAYO DE 9:30H-13:30H. CONVIERTE TU IDEA EN UN NEGOCIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***805**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 23/05/2024
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DIRECCION DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL ALBERGUE MUNICIPAL Y CUARTEL DE SAN AGUSTIN DE ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: DASALA-PYC-S.L.P
C.I.F: B99417719
Importe: 2.985,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: D15367/239
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE ADICCIONES/DIRECCION CMAPA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 144,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 0124/111472
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECAUDACION
Proveedor: BANCO SANTANDER S.A.
C.I.F: A39000013
Importe: 12.900,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 16000726
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 141,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/05/2024
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SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL CLÍNICO NECESARIO PARA LOS ANIMALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: ALVET ESCARTI, S.L.
C.I.F: B97062764
Importe: 1.029,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: HUELLA-DIGITAL-SL
C.I.F: B50810605
Importe: 313,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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SUMINISTRO MATERIALES DE HIGIENE PERSONAL Y FAMILIAR Y TOALLAS DESECHABLE PROYECTO DYL PICH 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: HIDRA GS 2025
C.I.F: B72725773
Importe: 6.049,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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CICLO DE CONFERENCIAS ECLIPSADAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***988**
Importe: 1.900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: AMEDIAR
C.I.F: G99010126
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: D/2589
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LA HISPANO DE FUENTE EN-SEGURES S.A.
C.I.F: A12000071
Importe: 869,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
C.I.F: A28141935
Importe: 270,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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PINTAR FACHADA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Proveedor: NATURAL-BEING-SL
C.I.F: B86061520
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: CR0120242401022643
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: EXPO-TYRE-2005-SL
C.I.F: B99039778
Importe: 2.097,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 240221
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: AMTEVO MEDIOAMBIENTE, S.L.
C.I.F: B62604806
Importe: 58.987,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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COPIAS TARJETONES PREMIOS 4 ARTES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: COPISTERIA-LORENTE-SL
C.I.F: B50669308
Importe: 127,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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JOTAPON-TALLER DE ORIGAMI 12/5/24 C.C. LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ASOCIACION ORIGAMI ZARAGOZA
C.I.F: G99331829
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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J.V. CASETAS. SUELTA DE RESES EN FIESTAS PATRONALES CASETAS MAYO 2024 POR LA JUNTA VECINAL CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL CASETAS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***884**
Importe: 1.100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007754071 0021/SMR409N0001912
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 52,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 194.191,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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J V MOVERA: LUDOTECA SEMANA SANTA 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 430,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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CERTIFICACION 18 ABRIL 24 CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MNTO. LIMPIEZA Y EE.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION S.A.
C.I.F: A40007460
Importe: 3.297,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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BILLETES TREN VIAJE MADRID 22 MAYO PROYECTO ROMAREDA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 151,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: KRYFIL METACRILATO, S.L.
C.I.F: B99227464
Importe: 5.765,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: 1/1240500461
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: NOVELEC EBRO
C.I.F: B99423824
Importe: 154,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/123
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE ADICCIONES/DIRECCION CMAPA
Proveedor: ADDIXIS CONSULTING, S.L.
C.I.F: B84198134
Importe: 543,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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SUSTITUCIÓN SISTEMA DE ALARMA DEL MUSEO DEL TEATRO ROMANO POR OBSOLESCENCIA DEL ANTERIOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 3.444,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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AYUNTAMIENTO ZARAGOZA. SERVICIO JUVENTUD. BANCO ACTIVIDADES. PIANO - CANTO - GUITARRA. ABRIL 2.024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOC-CULT-COFISA
C.I.F: G50820463
Importe: 291,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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MATERIAL DE PAPELERÍA C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: COPISTERIA-LORENTE-SL
C.I.F: B50669308
Importe: 51,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 3.644,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE TELÉFONO PARA TRANSMISIÓN DE ALARMAS Y CCTV DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 146,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 6200000/769
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: OPTICAS VISIONLAB SLU
C.I.F: B56819683
Importe: 150,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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VESTUARIO MUNICIPAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: AXATON, S.L.
C.I.F: B91586529
Importe: 135,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/184
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: MAXPREVEN S.L.
C.I.F: B37334182
Importe: 625,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 245240/101057
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 121,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 245240/101056
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 121,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 245240/101058
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 121,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 245240/101055
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 121,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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CERTIFICACIÓN UTE EDIFICIOS (COCA COMSA) ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: UTE EDIFICIOS ZARAGOZA L1
C.I.F: U99489411
Importe: 189.372,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 245240/101054
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 121,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 245240/101052
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 115,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 245240/101053
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 121,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 245240/101051
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 115,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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PROYECTO SOCIAL HOGAR DE CINE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM CENTRO
Proveedor: COMPAÑIA DE JESUS - CENTRO PIGNA
C.I.F: R5000284I
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2024
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Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 125,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2499100319
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: AQUARA GESTION CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGON S.A.U
C.I.F: A66141177
Importe: 9.398,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: SEDOVIN-SL
C.I.F: B50061019
Importe: 120,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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DESAFÍO SIENTO ORGULLO DE TI Y DE MI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: WINSPIRE, S.L.
C.I.F: B88462007
Importe: 3.023,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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TRANSPORTE DE ELEMENTOS FLORALES PARA EL EVENTO HOLA PRIMAVERA EN PLAZA DEL PILAR EL 6 DE ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 638,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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JOTAPON- REALIZACIÓN TALLERES Y ACTIVIDADES C.C. LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ASOC. DE MANGA Y ANIME TATAKAE
C.I.F: G50842517
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***518**
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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AÑO 2024 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN PATRIMONIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: KROLL ADVISORY S.L.
C.I.F: B85173136
Importe: 15.746,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: BALLAROL-OFICINAS-SLL
C.I.F: B99220915
Importe: 768,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: LA FAMA 1913 S.L.
C.I.F: B99479289
Importe: 869,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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REALIZACIÓN CURSOS-TALLERES ABEZUDOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM ACTUR
Proveedor: ASOC. COMISIÓN DE FIESTAS JUNTA ACTUR-REY FERNANDO
C.I.F: G99410045
Importe: 4.885,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 5.132,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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CERTIFICACION FINAL DE OBRA - OBRAS DE URBANIZACION DE LA C/AGUSTINA DE ARAGON, ENTRE C/MAYORAL Y C/CEREZO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano
Proveedor: INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA
C.I.F: A50169333
Importe: 40.734,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: NOVELEC EBRO
C.I.F: B99423824
Importe: 562,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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CAMBIO DE SISTEMA DE CONTROL DE INVIERNO A VERANO EN CÁMARAS DE CLIMATIZACIÓN DEL MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: TUBEI S.L.
C.I.F: B99250995
Importe: 159,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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CERT.3 RAMPAS Y ESCALERAS SECTOR SUZ88/1 Y CANAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 95.731,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: CRISTALERIA-COGULLADA-SL
C.I.F: B50106160
Importe: 623,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ONE DROP MARK & SERVICES
C.I.F: B65971301
Importe: 91,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COMERCIAL-ARPE-SA
C.I.F: A50229921
Importe: 320,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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J.V. CASETAS. BALONMANO, DEPORTE INCLUSIVO PARA TODO EL BARRIO POR LA JUNTA VECINAL CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL CASETAS
Proveedor: AD-BALONMANO-CASETAS
C.I.F: G50388602
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***830**
Importe: 1.650,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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JUNTA VECINAL SAN JUAN: VARIOS SERVICIOS SAN JUAN VILLANUEVA DE GALLEGO POR FIESTAS PATRONALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL SAN JUAN MOZARRIFAR
Proveedor: AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SL
C.I.F: B79072823
Importe: 797,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***474**
Importe: 2.530,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: 16000713
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 776,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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JURADO 4 ARTES PINTURA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***773**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 159.400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FUNDACION EDUCATRAFIC
C.I.F: G99249518
Importe: 5.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 10-24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***228**
Importe: 4.769,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 11-24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***228**
Importe: 13.249,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/000018
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: OPAL TURISMO SL
C.I.F: B99367021
Importe: 694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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DESAFÍO VIVE EN IGUALDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: WINSPIRE, S.L.
C.I.F: B88462007
Importe: 3.023,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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Servicio gestor: JUNTA VECINAL VENTA DEL OLIVAR
Proveedor: LA ROCA MAQUINARIA Y SERVICIOS SL
C.I.F: B99319659
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 88.772,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 79.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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CAMBIO BOMBONA GAS GUARDALLAVES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SOLQUIMIA INDUSTRIAL S.L.U.
C.I.F: B67922500
Importe: 13,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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DINAMIZACIÓN FIN DE SEMANA ANDALUZ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM ACTUR
Proveedor: ASOC. COMISIÓN DE FIESTAS JUNTA ACTUR-REY FERNANDO
C.I.F: G99410045
Importe: 942,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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VIERNES EN EL ANFITEATRO 2024 - DISEÑO CARTELES, MAQUETACIÓN Y ADAPTACIÓN DIFUSIÓN WEB C.C. TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***659**
Importe: 762,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F240503789
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.
C.I.F: B82844358
Importe: 3.555,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F240503780..
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.
C.I.F: B82844358
Importe: 2.453,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F240503780
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.
C.I.F: B82844358
Importe: 3.555,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 266,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***792**
Importe: 990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024