Registro de facturas
-
FACTURA ELECTRÓNICA: RECT-6200000/681
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: OPTICAS VISIONLAB SLU
C.I.F: B56819683
Importe: 264,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
COMUNICACIONES WHATSAPP AYUDAS URGENCIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: INFOBIP MOBILE SERVICES, SOCIEDAD LIMITADA
C.I.F: B87298709
Importe: 1.074,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS, FEBRERO DE 2024 CERTIFICACIÓN 9
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 124.184,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS, ENERO DE 2024 CERTIFICACIÓN 9
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 117.581,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
DOMINIOS CREACTIVA MIZ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: VERIDIKA-MEDIA-&-DESIGN-SL
C.I.F: B99290504
Importe: 48,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
CINTAS VOLEYBOL PARA CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL CASETAS
Proveedor: SPORT OCIO PLUS SL
C.I.F: B99376220
Importe: 39,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT/41099
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: ANALITICAMENTE S.L.
C.I.F: B99508608
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
SUMINISTRO DE AGUA BRUTA DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: CDAD-GRAL-REG-CANAL-IMP-ARAGON
C.I.F: G50153600
Importe: 48.077,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 14.237,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: FVTA/VTA2400051
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 54.664,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/162743
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE FONDOS Y PROYECTOS EUROPEOS
Proveedor: LIBRERIA-GENERAL-SA
C.I.F: A50035575
Importe: 600,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***823**
Importe: 2.310,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: FVTA/VTA2400050
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 62.129,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
ALCOHOL POLIVINILICO (ENV. 1 KG) Y BORAX (ENV. 500 GR) TETRABORATO DE SODIO PARA TALLER DE RESTAURACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: CTS ESPA\A PRODUCTOS EQUIPOS RESTAURACION SL
C.I.F: B81342628
Importe: 37,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 1078
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EURO DENKER SL
C.I.F: B99360398
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-/-2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: ASOCIACIÓN ÁGORA
C.I.F: G99390254
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
MATERIAL PREPARACION FISICA - CONSERVATORIO DE DANZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 60,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
CONVENIO AYUNTAMIENTO ZARAGOZA Y MENSA CIVICA:
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: ASOCIACION MENSA CIVICA
C.I.F: G99457772
Importe: 8.028,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
RENOVAR DOMINIO - MADEINZARAGOZA.E
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: RAIOLA NETWORKS SL
C.I.F: B27453489
Importe: 9,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS, MARZO DE 2024 CERTIFICACIÓN 9
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 115.480,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
CURSO AUTODEFENSA. TÉCNICAS PERSONALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***738**
Importe: 900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: AC24-0028
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: CALA Y PEDAL, S.COOP.
C.I.F: F99349284
Importe: 613,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 6200000/685
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: OPTICAS VISIONLAB SLU
C.I.F: B56819683
Importe: 150,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 6200000/684
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: OPTICAS VISIONLAB SLU
C.I.F: B56819683
Importe: 211,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 6200000/683
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: OPTICAS VISIONLAB SLU
C.I.F: B56819683
Importe: 150,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 6200000/682
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: OPTICAS VISIONLAB SLU
C.I.F: B56819683
Importe: 211,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
SERVICIOS AUDIOVISUALES DEL 2 DE MAYO EN SALA MOZART POR LA ENTREGA DE DESPACHOS PROMOCION XXIII
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: AUDIO-VIDEO-RACCORD-SL
C.I.F: B50675818
Importe: 1.331,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
CERT 1 SANTA ISABEL TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO. TRAMO 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 252.993,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2024.FV.240146
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EBROCLIMA SLU
C.I.F: B50055243
Importe: 5.923,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: CIVICO EBRO/24000342
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 698,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
ALQUILER 40 VIVIENDAS SEGUN CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL 9-9-2021, MES DE MAYO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 9.088,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: E2022A/32
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***582**
Importe: 313,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: S-/411
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ASCENTIA MEDIA GROUP
C.I.F: B06985055
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/05/2024
-
TALLER LA CICLERIA DENTRO DEL PROGRAMA 12 LUNAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: CALA Y PEDAL, S.COOP.
C.I.F: F99349284
Importe: 280,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/05/2024
-
TALLER ARTES MARCIALES MIXTAS 12 LUNAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ESCUELA INTERNACIONAL DE ARTES MARCIALES MIXTAS SL SORO SIMON
C.I.F: B06856843
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/05/2024
-
51892
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 964,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***192**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL
C.I.F: B50717396
Importe: 2.018,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL
C.I.F: B50717396
Importe: 3.133,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL
C.I.F: B50717396
Importe: 3.056,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/37
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
FACTURAEMITIDA: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20240100006748
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
CERTIFICACION CANON MES ABRIL-2024_CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES LOTE-SUBSECTOR 1.2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UTE ZONAS VERDES ZARAGOZA LOTE 1.2
C.I.F: U67898718
Importe: 367.754,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOC. JUVENIL COLECTIVO SAHARAUI LEFRIG
C.I.F: G99372500
Importe: 891,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
J.V. MONTAÑANA- ALQUILER DE CARPA INCLUIDO TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE FERIA DEL VINO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MONTAÑANA
Proveedor: ARAGONESA-DE-CARPAS-SL
C.I.F: B50745348
Importe: 10.890,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL NECESARIO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 134,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 672,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 8.077,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: VOLAIRE S. COOP
C.I.F: F99524373
Importe: 2.601,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: TOURISM INTERACTIVE.COM S.L.
C.I.F: B50996156
Importe: 957,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 086169042879 0344/00Z406N0021570
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: 77.970,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 086169042879 0363/00Z406N0021578
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: 1.529.742,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 086169042879 0359/00Z406N0021574
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: 988,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 086169042879 0378/00Z406N0021581
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: 2.138.574,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
8 LAMINADO Y CARTON PLUMA A3 C.C VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: COPISTERIA-LORENTE-SL
C.I.F: B50669308
Importe: 82,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
CERT. Nº 4/2024 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS DE ZARAGOZA (EXP.0597813/16)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 231.811,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
Servicio gestor: JUNTA VECINAL LA CARTUJA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***325**
Importe: 16,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: F/232849
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: A24 SEGURIDAD S.L.L.
C.I.F: B26461467
Importe: 11.434,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
CERTIFICACIÓN 6 BELCHITE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 80.072,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
CONTRATO ALQUILER LOCAL PARA CTL ARIANTA ATRASOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***877**
Importe: 297,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
CONTRATO ALQUILERLOCAL CASETAS PARA CTL ARIANTA MAYO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***877**
Importe: 1.150,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
CERT. Nº 3/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARANDILLAS DEL VIARIO PUBLICO MPAL. DE ZARAGOZA (EXP.090801/2021)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 9.458,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: F/232850
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: A24 SEGURIDAD S.L.L.
C.I.F: B26461467
Importe: 8.420,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
SESION CITY ESCAPE PROGRAMA 12 LUNAS EDICION PRIMAVERA 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ROOM 360 S.C.
C.I.F: J13768494
Importe: 85,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ROOM 360 S.C.
C.I.F: J13768494
Importe: 85,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPA\OLA S.L.
C.I.F: B28984094
Importe: 1.458,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 24SM1169/1000778
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 4.762.825,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
SERVICIO DE DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION EN EL PROGRAMA Z16 DEL 25 AL 31 DE MARZO Y ABRIL DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: AD HOC GESTIÓN CULTURAL SL
C.I.F: B99304685
Importe: 5.687,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 897/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DECIMO X ARTE, SL
C.I.F: B88283767
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
SERVICIO DEL MAYOR- CENTRO DE CONVIVENCIA JUSLIBOL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***618**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: AD HOC GESTIÓN CULTURAL SL
C.I.F: B99304685
Importe: 4.268,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.103,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-7200088655
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.
C.I.F: A58662081
Importe: 1.910,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: T420524/7
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ARAGONESA-DE-VEHICULOS-SA
C.I.F: A50113968
Importe: 385,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
CARTUCHO HP 827A NEGRO CF300A
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: LA PIZARRA DIGITAL S.L.U
C.I.F: B99262230
Importe: 149,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
ARRENDAMIENTO LOCAL ZJ CASETAS MAYO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***518**
Importe: 990,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA NECESARIOS PARA LOS ANIMALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***743**
Importe: 47,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 1.407,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
PÓLIZA CLAVO A CLAVO Nº 622475010230 EXPOSICIÓN: AL BORDE DEL TIEMPO - DEL 09/05/24 AL 30/06/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
C.I.F: A28141935
Importe: 270,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
CERTIFICACIÓN Nº 14, POR EL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALÚMINA A PLANTA POTABILIZADORA EN ABRIL DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: INDUSTRIAS-QUIMICAS-DEL-EBRO-SA
C.I.F: A50006089
Importe: 48.467,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
SERVICIOS DE MENSAJERÍA, REPARTO Y DISTRIBUCCÓN DE MATERIALES DEL 2 AL 27/4/2024 - PROGRAMACIÓN HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***406**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 474,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FISHER SCIENTIFIC, S.L.
C.I.F: B84498955
Importe: 114,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: PODIUM GESTION INTEGRAL SL
C.I.F: B09528373
Importe: 3.537,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: E-2024-/5
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: NEXUS-GESTION-RELATIVA-SL
C.I.F: B50455328
Importe: 14.393,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
MUSEO DEL FUEGO (AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ERA-DIGITAL-INFORMATICA-Y-VIDEO S.L
C.I.F: B99136921
Importe: 222,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
SERVICIOS AUXILIARES EN ESPACIO HARINERA, ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 169,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
SERVICIOS AUXILIARES EN RECEPCIÓN TORREÓN FORTEA, ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 693,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 9295312021
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 430,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 9295312019
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 162,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
SERVICIOS AUXILIARES EN LA LONJA, ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 423,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 1.420,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
SERVICIOS AUXILIARES MUSEO DE LAS TERMAS, ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 280,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 951,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
SERVICIOS AUXILIARES EN EL MUSEO DEL FORO ROMANO, ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 1.681,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 2.631,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 3.274,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 1.335,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 5.212,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 4.548,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024