OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Securitas-direct-españa-sau | 2.154,21 | 15,00 |
| Penny wise iber s.l. | 1.555,09 | 1,00 |
| Aragonesa del inoxidable | 1.238,38 | 3,00 |
| Mainfer-sa | 238,71 | 1,00 |
| Recambios-gran-via-sa | 98,63 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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CONTRATO DE SISTEMA DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS - QUIOSCO TENERÍAS (DEL 20/02/2026 AL 31/03/2026)
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 74,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/03/2026
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MATERIALES UTILIZADOS POR BRIGADAS PARA REPARACIÓN DE BARANDILLAS - CONCESIÓN CANAL DE AGUAS BRAVAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: ARAGONESA DEL INOXIDABLE
C.I.F: B99176695
Importe: 531,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 162,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2026
Pagada -
CONTRATO DE SISTEMA DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS - PARQUE DEL AGUA (DEL 20/06/2025 AL 30/09/2025)
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 162,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2026
Pagada -
CONTRATO DE SISTEMA DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS - EDIF. HELADERA (DEL 20/06/2025 AL 30/09/2025)
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 162,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2026
Pagada -
MATERIALES UTILIZADOS POR BRIGADAS PARA REPARAR PUERTAS Y CERRAMIENTOS - CONCESIÓN CANAL DE AGUAS BRAVAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: ARAGONESA DEL INOXIDABLE
C.I.F: B99176695
Importe: 638,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2026
Pagada -
MATERIAL UTILIZADO POR BRIGADAS PARA REPARAR PUERTAS Y CERRAMIENTOS - CONCESIÓN PABELLÓN EMBARCADERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: ARAGONESA DEL INOXIDABLE
C.I.F: B99176695
Importe: 67,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2026
Pagada -
VARIOS FERRETERÍA - CANAL DE AGUAS BRAVAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 238,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
LIMPIEZA PLANTA BAJA TORRE DEL AGUA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: PENNY WISE IBER S.L.
C.I.F: B99539702
Importe: 1.555,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
CONTRATO DE SISTEMA DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS - AVDA. RANILLAS S/N - EDIFICIO PARQUE DEL AGUA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
CONTRATO DE SISTEMA DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS - PARQUE DEL AGUA - EDIFICIO HELADERÍA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
CAMBIO RADIO CORSA, MATRÍCULA 8072 BWC
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA
C.I.F: A50014117
Importe: 98,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: S-G-S-TECNOS-SA
C.I.F: A28345577
Importe: 9.619,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2025
Pagada -
RETIRADA DE CABINA DE TELEFONO EN EL BARRIO LA JOTA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: INSERCION-TRABAJO-SL
C.I.F: B50799014
Importe: 940,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 7.949,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
TASACIÓN - OCIO METROPOLITANO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAGISTER INSIGHTS SL
C.I.F: B50904846
Importe: 1.040,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 144,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 9,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2025
Pagada -
UN ABONO ANUAL DE TRANSPORTE PARA OFICIAL INSPECTOR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 211,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2025
Pagada -
DESMONTAJE CUADRAS - HIPICA ZARAGOZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: PENNY WISE IBER S.L.
C.I.F: B99539702
Importe: 1.106,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
VARIOS DE FERRETERÍA (HÍPICA)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 91,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2025
Pagada -
VARIOS DE FERRETERIA (RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 227,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2025
Pagada -
VARIOS DE FERRETERIA - RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA -
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 62,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2025
Pagada -
SUELO DEL MÓDULO AZUL - RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA -
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MADEARAGÓN 2006, S.L.
C.I.F: B99105504
Importe: 796,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: JUAN MANUEL PEREZ PEREZ
C.I.F: ***535**
Importe: 120,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2025
Pagada -
TRES DISCOS DUROS EXTRAÍBLES SSD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: GRANDES-ALMACENES-FNAC-ESPAÑA-SA
C.I.F: A80500200
Importe: 427,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 166,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 166,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 166,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 166,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 166,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 166,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: COSOCASA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L.U.
C.I.F: B99457673
Importe: 14.483,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2025
Pagada