SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Ingenieria sin fronteras | 3.600,00 | 1,00 |
| Accion-solidaria-aragonesa | 3.280,00 | 1,00 |
| Artival research & evaluation s.l. | 3.252,48 | 1,00 |
| Red africagua | 2.750,00 | 1,00 |
| Avoris retail division sl | 2.409,26 | 8,00 |
| Medicus mundi navarra aragon madrid | 2.000,00 | 1,00 |
| Comunicacion online de temas sociales s.l. | 1.598,80 | 1,00 |
| Asoc-huauquipura-entre-hnos | 1.560,00 | 1,00 |
| Kumara - infancia del mundo | 945,00 | 1,00 |
| Fundacion entreculturas | 880,00 | 1,00 |
| Pasteleria tolosana, s.l. | 123,20 | 1,00 |
| Monforte distribuciones 2016 sl | 55,70 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
-
COOPERACIÓN AL DESARROLLO - PROGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA ESCOLARES 2025-26
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: ACCION-SOLIDARIA-ARAGONESA
C.I.F: G50138098
Importe: 3.280,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2026
Pagada -
COOPEERACIÓN DESARROLLO - CAMBIO BILLETES TREN POR CANCELACIÓN DE VUELOS- PROYECTO GEAR UP
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 153,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: ARTIVAL RESEARCH & EVALUATION S.L.
C.I.F: B88447016
Importe: 3.252,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2026
Pagada -
COOPERACIÓN AL DESARROLLO - CURSO DE REDES SOCIALES Y COMUNICACIÓN FORMACIÓN PROYECTO EUROPEO GEAR UP
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: COMUNICACION ONLINE DE TEMAS SOCIALES S.L.
C.I.F: B85902955
Importe: 1.598,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 446,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2026
Pagada -
COOPERACIÓN AL DESARROLLO - PROGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA ESCOLARES 2025-26
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: RED AFRICAGUA
C.I.F: G72666712
Importe: 2.750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 233,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2026
Pagada -
COOPERACIÓN AL DESARROLLO - PROGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA ESCOLARES 2025-26
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: KUMARA - INFANCIA DEL MUNDO
C.I.F: G99017741
Importe: 945,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: PASTELERIA TOLOSANA, S.L.
C.I.F: B22221196
Importe: 123,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: ASOC-HUAUQUIPURA-ENTRE-HNOS
C.I.F: G50422153
Importe: 1.560,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 451,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 80,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 185,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: MONFORTE DISTRIBUCIONES 2016 SL
C.I.F: B99483810
Importe: 55,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 423,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2026
Pagada -
COOPERACIÓN AL DESARROLLO: PROGRAMA ACTIVIDADES EDUCATIVAS 2025-26: REALIZACIÓN DE CUENTACUENTOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: MEDICUS MUNDI NAVARRA ARAGON MADRID
C.I.F: G31361405
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 434,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2026
Pagada -
COOPERACIÓN AL DESARROLLO - PROGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA ESCOLARES 2025-26
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: FUNDACION ENTRECULTURAS
C.I.F: G82409020
Importe: 880,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2026
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 02/2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: INGENIERIA SIN FRONTERAS
C.I.F: G50507417
Importe: 3.600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/07/2026
-
COOPERACIÓN DESARROLLO - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DENTRO DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: KUMARA - INFANCIA DEL MUNDO
C.I.F: G99017741
Importe: 2.430,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 150,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 114,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: BEGIRIS-CASCO-VIEJO-SL
C.I.F: B99078628
Importe: 945,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 20/11/2025
-
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.
C.I.F: B99386450
Importe: 330,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: FUNDACION ISABEL MARTIN
C.I.F: G87295697
Importe: 769,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: HOSTELERIA-ZARAGOZANA-SL
C.I.F: B50031004
Importe: 1.400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2025
Pagada -
COOPERACIÓN DESARROLLO - TAPEO COMITÉ DIRECTIVO PROYECTO EUROPEO GEAR UP JUEVES 20 DE NOVIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: TABERNA-DOÑA-CASTA-SL
C.I.F: B99236341
Importe: 478,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: GRAFICAS-VELA-SL
C.I.F: B50444678
Importe: 713,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2025
Pagada -
COOPERACIÓN DESARROLLO - BOLIGRAFOS PROYECTO EUROPEO GEAR UP
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: ALBERTO-ANGEL GIMENO GARCIA
C.I.F: ***321**
Importe: 370,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: BODEGAS-ALMAU-SL
C.I.F: B50828680
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 225,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 664,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2025
Pagada -
COOPERACIÓN DESARROLLO - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DENTRO DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: RED AFRICAGUA
C.I.F: G72666712
Importe: 4.375,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: ALBERTO-ANGEL GIMENO GARCIA
C.I.F: ***321**
Importe: 395,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 39,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 255,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 1.404,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 84,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2025
Pagada -
COOPERACIÓN DESARROLLO - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DENTRO DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: FUNDACION PROCLADE CENTRO
C.I.F: G81364457
Importe: 1.150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2025
Pagada -
COOPERACIÓN DESARROLLO-BOLSAS CUADERNOS ROLL UP Y FOLLETOS MERCHANDISING FORMACIÓN PROYECTO EUROPEO GEAR UP
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: GRAFICAS-VELA-SL
C.I.F: B50444678
Importe: 1.003,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
COOPERACIÓN DESARROLLO - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DENTRO DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: FUNDACION ENTRECULTURAS
C.I.F: G82409020
Importe: 1.040,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2025
Pagada -
COOPERACIÓN DESARROLLO - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DENTRO DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: ACCION-SOLIDARIA-ARAGONESA
C.I.F: G50138098
Importe: 2.400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 39,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 441,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2025
Pagada -
COOPERACIÓN DESARROLLO-BOLSAS TOTE BAG MERCHANDISING FORMACIÓN PROYECTO EUROPEO GEAR UP
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: FUNDACION ISABEL MARTIN
C.I.F: G87295697
Importe: 713,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2025
Pagada -
COOPERACIÓN DESARROLLO - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DENTRO DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: ASOC-HUAUQUIPURA-ENTRE-HNOS
C.I.F: G50422153
Importe: 3.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 498,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 714,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2024
Pagada