GABINETE DE ALCALDIA
Datos del ejercicio 2016:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2016
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Eurocities asbl | 15.820,00 | 1,00 |
| Viajes-turopa-sa | 10.541,95 | 26,00 |
| Prensa-diaria-aragonesa-sa | 9.861,50 | 1,00 |
| Institut francais espagne | 9.000,00 | 1,00 |
| Bebinter-sa | 3.060,01 | 30,00 |
| C.b. os-car | 2.910,40 | 12,00 |
| Cafes-motilon-sl | 2.696,92 | 27,00 |
| Montal-alimentacion-sl | 1.583,10 | 1,00 |
| El-fantasma-producciones | 1.089,00 | 1,00 |
| Asociacion de floristas de aragon | 1.000,00 | 1,00 |
| Jesus laorden soto | 938,85 | 3,00 |
| Oscar sanmartin vargas | 847,00 | 1,00 |
| Rieldecor-sl | 763,29 | 11,00 |
| Arpirrelieve-sa | 696,23 | 2,00 |
| Fiera milano congressi . | 683,20 | 1,00 |
| Mundi-express-aragon-sl | 489,86 | 9,00 |
| Carposa | 374,00 | 1,00 |
| M-pilar torres-solanot garcia-loygorri | 200,00 | 1,00 |
| Ag globaltrans sl | 166,54 | 2,00 |
| Ms 31 s.c. | 150,00 | 1,00 |
| Elena lario (studio whippet) lario romero | 145,20 | 1,00 |
| Adunare-fundacion-sc | 144,10 | 1,00 |
| Edificio-garfe-sa | 138,00 | 3,00 |
| Inmueb-en-renta-euro-pirineos-sl | 46,00 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 115,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2016
Pagada -
Viaje a Madrid -Encuentro ciudades por el agua pública- del Alcalde y personal Alcaldía , el día 4 de Noviembre
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 431,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2016
Pagada -
Viaje a Madrid escolta Alcalde día 4 de Octubre de 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2016
Pagada -
Estancia hotel ponentes jornadas participativas propuestas nuevo Mercado Central 17 y 18 de marzo 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 147,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2016
Pagada -
Viaje institucional a Valencia del Alcalde, Teresa Artigas, Iván Andrés, Marimar Cabrera y escoltas
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 412,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2016
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 150,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2016
Pagada -
Asistencia Red Eurocities-Cooperación Plataforma 2016 en Oporto de Lorena Calvo, Técnico Internacional
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 156,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2016
Pagada -
Asistencia Red Eurocities-Cooperación Plataforma 2016 en Oporto de Lorena Calvo, Técnico Internacional
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 410,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2016
Pagada -
Viaje a Pau día 30-6 del Alcalde, Jefe Gabinete Alcaldía, escoltas, Técnico Comunicación y chofer
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 720,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2016
Pagada -
Viaje a Barcelona -Junta Universal TMZ de M Mar Cabrera, Francisco Martín y Daniel Marcos
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 304,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2016
Pagada -
Viaje a Pau del Alcalde,Jefe Gabinete,Tco. Comunicación,gerente Zaragoza Cultural,Tco Internacional y escoltas, día 16-5-16
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 542,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2016
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 582,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2016
Pagada -
Viaje a Vitoria de Elena Giner Monge e Iván Andrés Martinez
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 221,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2016
Pagada -
Viaje a San Sebastian (Congreso Cideu) de M Mar Cabrera, Iván Andrés, Fco Javier Martín y Juan C Navarro
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 380,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2016
Pagada -
Viaje a Madrid del Alcalde y personal de Alcaldía
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 335,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2016
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 373,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2016
Pagada -
adquisición material de oficina
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ARPIRRELIEVE-SA
C.I.F: A50050434
Importe: 288,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2016
Pagada -
imprenta y adquisición material oficina
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ARPIRRELIEVE-SA
C.I.F: A50050434
Importe: 408,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2016
Pagada -
Celebración Roscón de San Valero 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 9.861,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
Restauración Pleno Ordinario de fecha 2-12-2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO
C.I.F: ***003**
Importe: 327,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2016
Pagada -
Restauración Pleno ordinario de 22 de Julio 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO
C.I.F: ***003**
Importe: 449,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2016
Pagada -
Busto de la figura Amantes, con lo que se obsequió a las parejas que celebraron sus Bodas de Oro
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: PEDRO-JOSE SANCHEZ ABRIL
C.I.F: ***426**
Importe: 2.848,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2015
Pagada -
Restauración Plenos
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 95,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2015
Pagada -
Reposición café Plenos
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 145,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2015
Pagada -
Edición revista Zaragoza XXV Aniversario Periódico de Aragón
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 2.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2015
Pagada -
Publicidad XXV Aniversario Periódico de Aragón
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 2.699,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2015
Pagada -
Gala de Aragoneses del Año 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 39.999,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 0471087988
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 7.258,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
adquisición menaje cocina Alcaldía
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 250,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/10/2015
Pagada -
servicio catering recepción embajadores ciudad IQE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: TAX-HOSTELERIA-SL
C.I.F: B50342930
Importe: 61,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2015
Pagada -
viaje a Madrid escolta Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 72,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2015
Pagada -
Estancia hotel personal serguridad del Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 104,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2015
Pagada -
viaje a Madrid escolta Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 77,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2015
Pagada -
cargo cambio billetes viaje Madrdid escolta Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 2,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2015
Pagada -
viaje a Madrid escolta Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 72,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2015
Pagada -
viaje a Madrid escolta Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 77,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2015
Pagada -
viaje a Madrid escolta Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 70,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2015
Pagada -
viaje a Madrid escolta Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 72,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2015
Pagada -
Estancia hotel personal serguridad del Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 104,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2015
Pagada -
Estancia hotel personal serguridad del Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 104,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2015
Pagada -
viaje a Madrid escolta Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 77,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2015
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 2.062,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2015
Pagada -
Viajes personal de seguridad y técnicos
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 521,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/05/2015
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 1.300,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2014
Pagada -
Viajes a Madrid de Consejeros, escoltas y técnicos
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 1.985,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 737,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2014
Pagada -
Estancia en hotel de personal de seguridad de Sr. Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 120,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2014
Pagada -
Acompañamiento en viajes de personal de seguridad, técnicos o cargos públicos ayuntamiento Zaragoza
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 640,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
Realización fotográfica y DVD X Aniversario Zaragoza Diversa
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MARTA MARCO GONZALEZ
C.I.F: ***074**
Importe: 1.573,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2014
Pagada -
restauración personal de servicio
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO
C.I.F: ***003**
Importe: 21,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2015
Pagada