SERVICIO DE CONTRATACION
Datos del ejercicio 2022:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2022
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Heraldo-de-aragon-editora-slu | 19.299,06 | 13,00 |
| Prensa-diaria-aragonesa-sa | 17.079,00 | 10,00 |
| Unidad editorial s.a. | 2.792,88 | 6,00 |
| Diario abc s.l.u. | 2.691,97 | 3,00 |
| Ediciones el pais s.l | 1.083,40 | 3,00 |
| La vanguardia ediciones s.l. | 918,00 | 1,00 |
| Audiovisual española 2000, sa | 627,76 | 1,00 |
| Aranzadi la ley sau | 500,64 | 1,00 |
| Atelier libros s.a. | 399,57 | 1,00 |
| Titania compañia editorial, s.l. | 218,00 | 1,00 |
| El leon de el espa\ol publicaciones s.a | 138,00 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 499,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 499,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 499,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2022
Pagada -
LA VANGUARDIA - SUSCRIPCIONES ALCALDIA Y DIR COMUNICACION 17/10/22 FACTURA ELECTRÓNICA: 1101068474
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: LA VANGUARDIA EDICIONES S.L.
C.I.F: B61475257
Importe: 918,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2022
Pagada -
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 1-10-22 A 30-09-23. FACTURA ELECTRÓNICA: PA4/PA4/000027543
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: EDICIONES EL PAIS S.L
C.I.F: B85635910
Importe: 296,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2022
Pagada -
SUSCRIPCIÓN EL PAÍS, ARCHIVO HMEROTECA (15 JULIO 22)FACTURA ELECTRÓNICA: PA4/PA4/000019687
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: EDICIONES EL PAIS S.L
C.I.F: B85635910
Importe: 367,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/07/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: EDICIONES EL PAIS S.L
C.I.F: B85635910
Importe: 420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: DIARIO ABC S.L.U.
C.I.F: B82824194
Importe: 699,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: DIARIO ABC S.L.U.
C.I.F: B82824194
Importe: 656,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: DIARIO ABC S.L.U.
C.I.F: B82824194
Importe: 1.336,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2022
Pagada -
WOLTERS KLUWER ESPA/A S.A. , ACTUALIDAD ADMVA, 08/09/2022, FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC-REN+/2022-RE/FV00021985
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: ARANZADI LA LEY SAU
C.I.F: A58417346
Importe: 500,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/09/2022
Pagada -
EL PERIODICO DE ARAGON - SUSCRIPCION GRUPO MUNPAL PODEMOS EQUO 10/10/22 - FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/2022/1824
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 430,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2022
Pagada -
PRENSA DIARIA ARAGONESA, RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN 15-09-2022 FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/2022/1624
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 860,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 860,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 860,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2022
Pagada -
SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO DE ARAGÓN JUNTA MPAL. ACTUR MAYO 2022 A MAYO 2023. FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/2022/890.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 430,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2022
Pagada -
EL PERIODICO DE ARAGON - JUNTA MPAL TORRECILLA VALMADRID - 26/06/22 FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/2022/1198
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 430,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 309,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 430,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 12.040,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2022
Pagada -
SUSCRIPCION EL PERIODICO - JUNTA VECINAL MONTAÑANA (02/03/22 ANUAL ) - FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/2022/488
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 430,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 416,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2022
Pagada -
SUSCRIPCION EXPANSIÓN - DIR COMUNICACIÓN (22/10/22) FACTURA ELECTRÓNICA: DS0220065503
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 452,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 549,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2022
Pagada -
SUSCRIPCION EL MUNDO - DIRECCIÓN DE COMUNICACION (3721168/4) FACTURA ELECTRÓNICA: DS0200079570
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 527,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2020
Pagada -
SUSCRIPCION EXPANSION - DIRECCIÓN COMUNICACIÓN (3721168/2) - FACTURA ELECTRÓNICA: DS0200078873
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 452,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 395,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2020
Pagada -
ATELIER SUSCRIPCIÓN REVISTA Dº URBA Y MA - SECRETARIA GENERAL PLENO FACTURA ELECTRÓNICA: FRA./1257
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: ATELIER LIBROS S.A.
C.I.F: A08902173
Importe: 295,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: EDICIONES EL PAIS S.L
C.I.F: B85635910
Importe: 295,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2021
Pagada -
SUSCRIPCION EL PAIS DIRECCION DE COMUNICACION REF:508020 RENOV: 01/10/21 - FACTURA ELECTRÓNICA: PA4/PA4/000027171
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: EDICIONES EL PAIS S.L
C.I.F: B85635910
Importe: 296,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/10/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: EDICIONES EL PAIS S.L
C.I.F: B85635910
Importe: 357,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: EDICIONES EL PAIS S.L
C.I.F: B85635910
Importe: 420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2021
Pagada -
PRENSA ABC SUSCRIPCION 405409 ALCALDIA DE 1/11/20 A 31/10/21 FACTURA PDTE DEL 2020 EN FACE 17/05/21 - FACTURA ELECTRÓNICA: CS20/6439
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: DIARIO ABC S.L.U.
C.I.F: B82824194
Importe: 635,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2020
Pagada -
PERIÓDICO ABC, SUSCRIPCIÓN MEDIOS DE COMUNICACION Y ARCHIVO MUNICIPAL: 02/01/202 A 01/01/2022
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: DIARIO ABC S.L.U.
C.I.F: B82824194
Importe: 1.312,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: ARANZADI LA LEY SAU
C.I.F: A58417346
Importe: 335,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: ARANZADI LA LEY SAU
C.I.F: A58417346
Importe: 483,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: ARANZADI LA LEY SAU
C.I.F: A58417346
Importe: 69,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2021
Pagada -
SUSCRIPCION EL PERIODICO A GRUPO MUNPAL PODEMOS EQUO REF:20837 - RENOVA: 10/10/21 FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/2021/1379
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 430,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2021
Pagada -
SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO DE ARAGÓN CONSEJERA INFRAESTRUCTURAS. (20836/1) FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/2021/990
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 309,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 430,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO DE ARAGÓN SECRETARÍA GENERAL Y GRUPO MPAL. ZEC. FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/2021/1298.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 860,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
EL PERIODICO DE ARAGON - 2 SUSCRIPCIONES ASESORIA JRDCA (20827) Y GRUPO MUNPAL PP (20828) - FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/2021/1224
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 860,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2021
Pagada -
EL PERIODICO DE ARAGON - 2 SUSCRIPCIONES CONSEJERA E-INN-EMP (20834) Y COOR ALCAL (20833) - FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/2021/1223
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 860,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2021
Pagada -
EL PERIODICO, SUSCRIPCIÓN GRUPO M VOX (20835/1): PERIODO 25/01/2021 - 24/01/2021 FACT E: F/F/2021/139
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 430,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada -
EL PERIODICO, SUSCRIPCION MONTAÑANA 20822 - 2/3/21AL1/3/22 - FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/2021/376
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 430,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 430,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 12.040,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2021
Pagada -
RENOVACION SUSCRIPCION 22/10/21-21/10/22 EXPANSION. FACTURA ELECTRÓNICA: DS0210062822
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 452,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 549,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 416,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2021
Pagada