JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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BRECHA DIGITAL - ORDENADOR PORTÁTIL Y MATERIAL INFORMÁTICO ADQUIRIDO POR LA JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: ORDENADORES-ATM-SL
C.I.F: B50992452
Importe: 2.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: ESI EMPRENDEDORAS SANTA ISABEL
C.I.F: G99552317
Importe: 900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: NOEMI ESPINAL MARTIN
C.I.F: ***844**
Importe: 295,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2020
Pagada -
BRECHA DIGITAL - ORDENADOR PORTATIL - MEMORIAS EXTERNAS - MATERIAL INFORMATICO ADQUIRIDO POR LA JUNTA MUNICIPAL SNTA ISABEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: JAVAL-INFORMATICA-SLL
C.I.F: B50859743
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2020
Pagada -
MATERIAL PARA DECORACIÓN DE LA CABALGATA DE REYES MAGOS ORGANIZADA POR LA JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: ALBACAR PAPELERIA SL
C.I.F: B99485120
Importe: 40,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2020
Pagada -
ANIMACIÓN INFANTIL PARA LA FIESTA DE CARNAVAL ORGANIZADA POR LA JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: ASOCIACION GRUPO SCOUT STA ISABEL 488
C.I.F: G99422701
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL DE VARIEDADES RIO PIEDRA
C.I.F: G99441958
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: CARMEN MARTINEZ ESCOBEDO
C.I.F: ***944**
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: RESONAR
C.I.F: G99406696
Importe: 435,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: RESONAR
C.I.F: G99406696
Importe: 1.079,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2020
Pagada -
COVI MASCARILLAS HIGIÉNICAS LAVABLES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: DITEX-2, S.L.
C.I.F: B50201292
Importe: 2.999,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: LA PIZARRA DIGITAL S.L.U
C.I.F: B99262230
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: TALAVERA LARROZA CESAR AUGUSTO .
C.I.F: ***335**
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2020
Pagada -
JUEGOS DE MESA PARA TORNEOS INFNATILES ORGANIZADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: JESAL S.C.
C.I.F: J99314189
Importe: 799,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: ASOC. TAURINA DE FESTEJOS POPULARES S.ISABEL
C.I.F: G99133092
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: ASOC. CULT. ACUARELA
C.I.F: G99101271
Importe: 985,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: ASOC. CULT. ACUARELA
C.I.F: G99101271
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2020
Pagada -
ORGANIZACIÓN 4ª EDICIÓN JUNTOS EN BICI, ENCARGADO POR LA JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: CLUB CICLISTA SANTA ISABEL
C.I.F: G22152516
Importe: 700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: CLUB CICLISTA SANTA ISABEL
C.I.F: G22152516
Importe: 700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2020
Pagada -
GRABADO DE VIDEO PRE-NAVIDAD PATINAJE ARTÍSTICO ENCARGADO POR LA JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: CDE-ESCUELA-PATINAJE-S-ISABEL
C.I.F: G50804012
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2020
Pagada -
CONFERENCIAS Y CHARLAS ON LINE TRASTORNO DEL SUEÑO, ENCARGADAS POR LA JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: ASOC. DE ENFERMOS DEL SUE\O ASENARCO
C.I.F: G50780006
Importe: 2.190,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: CLUB-ESCUELA GIMNASIA RITMICA ZA
C.I.F: G50151000
Importe: 390,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: AMALTEA-SEXOLOGIA-SL
C.I.F: B99090193
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2020
Pagada -
COVID MATERIAL DE DESINFECCIÓN Y PREVENCIÓN, ADQUIRIDO POR LA JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 111,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2020
Pagada -
COVID MATERIAL DE DESINFECCIÓN Y PREVENCIÓN.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: CESARAUGUSTA-MEDICAL-SL
C.I.F: B99180994
Importe: 498,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2020
Pagada -
COVID MATERIAL DE DESINFECCIÓN Y PREVENCIÓN.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: GRUPO-ELECTRO-STOCKS-SLU
C.I.F: B64471840
Importe: 989,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2020
Pagada -
COVID MARCARILLAS CORPOTARIVAS PERSONALIZADAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: CREACIONES TABERNER SL
C.I.F: B50797067
Importe: 2.998,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2020
Pagada -
CAMPAÑA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 2020, PRODUCCION EMISIÓN DIGITAL ENCARGADO POR LA JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: MAES-IBERICA-2000-SL
C.I.F: B50795723
Importe: 1.100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2020
Pagada -
COVID MATERIAL DE DESINFECCIÓN Y PREVENCIÓN.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: ALPASER-SL
C.I.F: B50535475
Importe: 99,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: CENTRO-DE-CALCULO-BOSCO-SLU
C.I.F: B50890011
Importe: 2.250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: SERVICIOS INTEGRALES AREAS VERDES
C.I.F: B50619204
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2020
Pagada -
COVID MATERIAL DE DESINFECCIÓN Y PREVENCIÓN, ADQUIRIDO POR LA JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 2.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 1.497,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2020
Pagada -
COVID MATERIAL DE DESINFECCIÓN Y PREVENCIÓN, ADQUIRIDO POR LA JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 500,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2020
Pagada -
COVID MATERIAL DE DESINFECCIÓN Y PREVENCIÓN, ADQUIRIDO POR LA JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 1.087,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2020
Pagada -
COVID MATERIAL DE DESINFECCIÓN Y PREVENCIÓN.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 651,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 463,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 236,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 430,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: ARAGONESA-DE-RECLAMOS-SL
C.I.F: B50306505
Importe: 1.633,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: SAGRARIO SAINZ MARTINEZ
C.I.F: ***902**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2019
Pagada -
DECORACIÓN Y ARREGLOS FLORALES CAMPAÑA DE NAVIDAD ORGANIZADO POR LA JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2019
Pagada -
POR LA SUSCRIPCIÓN ANUAL A EL PERIÓDICO DE ARAGÓN PARA LA JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 430,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2019
Pagada -
MATERIAL PARA UNAS PRUEBAS DE ATLETISMO ORGANIZADAS POR LA JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 297,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/09/2019
Pagada -
POR LA REALIZACIÓN DE UNOS MURALES PARTICIPATIVOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: LUIS-MANUEL RAMOS LUNA
C.I.F: ***909**
Importe: 2.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2019
Pagada -
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE VOLÚMENES EN CARTÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN CABEZUDO ORGANIZADO POR LA JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: PEDRO-MANUEL CORTES MOLES
C.I.F: ***556**
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
TROFEOS PARA LA VI CARRERA DE ATLETISMO ISABELINOS ORGANIZADO POR LA JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: LUIS IGLESIAS FERNANDEZ
C.I.F: ***731**
Importe: 330,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2019
Pagada -
ACTIVIDAD INFANTIL PARA LA SEMANA CULTURAL ORGANIZADA POR LA JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: JOSE-LUIS SABIRON FUERTES
C.I.F: ***406**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2019
Pagada -
VINO ESPAÑOL POR LA INAUGURACIÓN DE ACTO PÚBLICO OFRECIDO POR LA JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Proveedor: FRANCISCO JAVIER RAMOS MUR
C.I.F: ***205**
Importe: 337,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2019
Pagada