JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Datos del ejercicio 2014:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2014
Descargar: Datos Abiertos
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POR EL SUMINISTRO DE PLACA DE METRACRILATO PARA LA BIBLIOTECA DEL CENTRO CIVICO SAN JOSE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PULSAR-SOLUCIONES-GRAFICAS-SLU
C.I.F: B99303703
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2014
Pagada -
SLOW FESTIVAL SAN JOSÉ 2014
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PROARAG-2008-SL
C.I.F: B99115008
Importe: 1.500,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2014
Pagada -
MONTAJE ESCENARIO FIESTAS BARRIO-PEÑA LA PIERNA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PROARAG-2008-SL
C.I.F: B99115008
Importe: 549,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2014
Pagada -
POR ALQUILER Y MONTAJE DE CARPAS , MESAS, SILLAS, ESCENARIO, ETC. CON MOTIVO DE FIESTA DE PRIMAVERA EN PARQUE DE LA GRANJA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PROARAG-2008-SL
C.I.F: B99115008
Importe: 2.770,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/07/2014
Pagada -
POR ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRUSS, COLOCACION DE LONA Y TRASNPORTE CON MOTIVO DE CUENTA-CUENTOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PROARAG-2008-SL
C.I.F: B99115008
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/07/2014
Pagada -
GASTOS DERIVADOS DE SEMANA CULTURAL DE SAN JOSE Y FERIA SOLIDARIA COLEGIO TOMAS ALVIRA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PROARAG-2008-SL
C.I.F: B99115008
Importe: 629,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2014
Pagada -
GASTOS ORGANIZACION TORNEO FUTBOL SALA FEMENINO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PROARAG-2008-SL
C.I.F: B99115008
Importe: 508,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2014
Pagada -
POR COLOCACION DE CARTELES MARATON NARRACION ORAL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SEYPO 24 H S.L.
C.I.F: B99140758
Importe: 33,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2014
Pagada -
ESPECTÁCULO EL ABRIGO DE YORICK. CENTRO CÍVICO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: CALEIDOSCOPIO-TEATRO-SL
C.I.F: B50793942
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2014
Pagada -
MATERIALES PINTURA INTERIORES JUNTA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 594,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2014
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE BASE ENCHUFES Y LLAVE TUBO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 28,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
POR SEGUIMIENTO INFORMATIVO DISTRITO SAN JOSE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: IXEIA 2000 S.L.
C.I.F: B50829753
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2014
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: TEATRO-LUNA-DE-ARENA-SL
C.I.F: B50815802
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2014
Pagada -
por servicio de alarmas
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 304,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2014
Pagada -
POR INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2014
Pagada -
ARENA HOGUERA ACTIVIDADES REBELION EN LA GRANJA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 117,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2014
Pagada -
PUBLICIDAD
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2014
Pagada -
POR INSERCCION ANUNCIO PUBLICITARIO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2014
Pagada -
POR ANUNCIO PUBLICITARIO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
POR ANUNCIO PUBLICITARIO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2014
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 696,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2014
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE CHAPAS PARA MARATON CUENTA CUENTOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 210,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2014
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 102,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2014
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 816,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2014
Pagada -
POR SONORIZACION ACTUACION MUSICAL ZONA JOVEN CON MOTIVO DE LA SEMANA CULTURAL DE SAN JOSE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: RUBEN ARNAL NAVARRO
C.I.F: ***289**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2014
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 532,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2014
Pagada -
DIPTICOS MARATON DE NARRACION
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 623,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2014
Pagada -
TARJETONES MARATON DE NARRACION
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 586,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2014
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2013
Pagada -
por organización y dinamización de la Tronca de Navidad
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ASOC. CULT. L`ARRACLAN ROYO
C.I.F: G99252330
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PROARAG-2008-SL
C.I.F: B99115008
Importe: 2.601,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2013
Pagada -
por distribución de carteles
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PROARAG-2008-SL
C.I.F: B99115008
Importe: 158,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2013
Pagada -
por alquiler y montaje de escenario para Cuenta-Cuentos
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PROARAG-2008-SL
C.I.F: B99115008
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/07/2013
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PROARAG-2008-SL
C.I.F: B99115008
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/07/2013
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 1.633,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2013
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 1.028,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/07/2013
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: 27-NAHUALES-SL
C.I.F: B99013351
Importe: 361,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2013
Pagada -
POR DIGITALIZACION E IMPRESION DE CARTOGRAFIA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: DIMAPRINT-SL
C.I.F: B50802131
Importe: 822,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2013
Pagada -
Por campaña VAMOS AL TEATRO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: CALEIDOSCOPIO-TEATRO-SL
C.I.F: B50793942
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2013
Pagada -
REPARACION ANCLAJES PANCARTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: TOLDOS-LUCAS-SL
C.I.F: B50373372
Importe: 60,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2013
Pagada -
POR SUMINISTRO DE PANCARTA CON IMPRESION DIGITAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: TOLDOS-LUCAS-SL
C.I.F: B50373372
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2013
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2013
Pagada -
POR ANUNCIOS PUBLICITARIOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2013
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 375,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2013
Pagada -
MARATON DDE NARRACION ORAL UNA TARDE DE CUENTO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 774,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2013
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 1.145,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2013
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 542,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2013
Pagada -
Por el suministro de carteles y tarjetones
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 453,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2013
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 411,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2013
Pagada -
TALLER DE ORALIDAD (CUENTA CUENTOS)
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: MARIO COSCULLUELA TOBARIAS
C.I.F: ***757**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2013
Pagada