JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Datos del ejercicio 2015:

Facturas Reconocidas: 50 Total reconocido 30.851,03€ Total pagado: 30.851,03€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2015

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Proarag-2008-sl	6.440,83	4,00
Comision fiestas san jose	4.290,00	2,00
Caleidoscopio-teatro-sl	2.524,00	1,00
Gmp-publicidad-sl	1.991,90	6,00
Ixeia 2000 s.l.	1.452,00	1,00
Mario cosculluela tobarias	1.450,00	2,00
Asoc.cult. os diaples d a uerba	1.400,00	2,00
Asociacion cultural radio la granja	1.400,00	2,00
Asocion-cultural-la-fiera	1.300,00	2,00
A.d.c.r. 100 pies eventos	1.300,00	2,00
Prensa-diaria-aragonesa-sa	907,50	1,00
Jose-luis ortiz latorre	786,50	2,00
Cristina perez leal	750,00	2,00
Encuentra-encuentros	700,00	1,00
Javier ramirez garcia	484,00	1,00
Sildisport s.c.	411,40	1,00
Sociedad cooperativa malaletra	366,70	3,00
A.c a borda	350,00	1,00
Palique cuentacuenteros asociacion cultural	350,00	1,00
27-nahuales-sl	323,00	1,00
Padel-pinturas-sl	298,28	1,00
Julio riveres esparza	294,79	2,00
Arateca asociacion cultural	200,00	1,00
Asoc-charraire	200,00	1,00
Nautica-y-caravaning-orly-sa	188,76	1,00
Balgon-sc	187,33	1,00
La hispano de fuente en-segures s.a.	165,00	1,00
Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl	117,37	1,00
Decoracion y ceramicas anglada, s.l.	105,27	1,00
Asoc-tiempo-libre-pandora	68,00	1,00
Sergio garcia rico	48,40	1,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

POR EL SUMINISTRO DE CARTELES Y HOJAS PARA CAMPAÑA PRIMERAS
Ejercicio:2015

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL

C.I.F: B50209154

Importe: 151,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2015

Pagada
POR EL SUMINISTRO DE TRIPTICOS PROGRAMACION NOVBRE-DICIEMBRE
Ejercicio:2015

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE

C.I.F: ***187**

Importe: 290,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/11/2015

Pagada
POR EL SUMINISTRO DE TRIPTICOS PARA LA PROGRAMACION DE OTOÑO
Ejercicio:2015

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE

C.I.F: ***187**

Importe: 496,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/11/2015

Pagada
POR TALLERES DE ORALIDAD PARA MEDIADORES
Ejercicio:2015

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: MARIO COSCULLUELA TOBARIAS

C.I.F: ***757**

Importe: 700,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/05/2015

Pagada
POR TALLER DE ORALIDAD CON MOTIVO DE UNA TARDE DE CUENTOS
Ejercicio:2015

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: MARIO COSCULLUELA TOBARIAS

C.I.F: ***757**

Importe: 750,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/05/2015

Pagada
POR DOS SESIONES DE CUENTACUENTOS PARA BEBES
Ejercicio:2015

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL

C.I.F: ***302**

Importe: 400,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/03/2015

Pagada
POR NARRACION PARA PUBLICO ADULTO EN CICLO VIERNES CONFABULADOS BIBLIOTECA REY DEL CORRAL
Ejercicio:2015

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL

C.I.F: ***302**

Importe: 350,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/03/2015

Pagada
CARTELES MARATON DE NARRACION
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE

C.I.F: ***187**

Importe: 465,85 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/07/2014

Pagada
HONORARIOS CON MOTIVO DE LA ACTIVIDAD ENCUENTRO CON EL AUTOR
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: SERRANO LARRAZ MIGUEL .

C.I.F: ***825**

Importe: 150,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/11/2014

Pagada
POR REPRESENTACION DE LA OBRA EL REGALO DEL RIO, CON MOTIVO DE LA SEMANA CULTURAL DE SAN JOSE
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: TITERES DE LA TIA ELENA SC

C.I.F: J50992957

Importe: 300,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/03/2014

Pagada
CURSO ESPAÑOL PARA FAMILINAS INMIGRANTES
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: FEDERACION ASOC. PADRES ALUM. JUAN DE LANUZA

C.I.F: G50067834

Importe: 1.700,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/04/2014

Pagada
POR ESPECTACULO LOS TROTACLOWNS
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: ENCUENTRA-ENCUENTROS

C.I.F: G99086613

Importe: 400,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/06/2014

Pagada
POR ESPECTACULO CIRCURSILLO, CIRCO DE BOLSILLO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: ENCUENTRA-ENCUENTROS

C.I.F: G99086613

Importe: 500,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/06/2014

Pagada
POR ACTUACION EN HOGUERA DE SAN ANTON
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: ASOC. CULT. TEATRO LA COSA

C.I.F: G22359574

Importe: 400,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/02/2014

Pagada
ACTUACION INFANTIL REBELION DEN LA GRANJA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: ASOC-JUVENIL-ARS-ESCENICAS

C.I.F: G50877067

Importe: 250,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 21/06/2014

Pagada
POR DIVERSAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL BARRIO DE SAN JOSE
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS

C.I.F: G99320558

Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/09/2014

Pagada
POR ANIMACION CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO EN COLEGIO TOMAS ALVIRA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS

C.I.F: G99320558

Importe: 300,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/04/2014

Pagada
POR DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS CON MOTIVO DE LA SEMANA CULTURAL DE SAN JOSE
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS

C.I.F: G99320558

Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/03/2014

Pagada
ACTIVIDADES JORNADA REBELION EN LA GRANJA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: ASOC. CULT. L`ARRACLAN ROYO

C.I.F: G99252330

Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/06/2014

Pagada
POR ORGANIZACION DE TRONCA DE NADAL
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: ASOC. CULT. L`ARRACLAN ROYO

C.I.F: G99252330

Importe: 400,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/10/2014

Pagada
POR ORGANIZACION DE LA TRONCA DE NADAL
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: ASOC. CULT. L`ARRACLAN ROYO

C.I.F: G99252330

Importe: 400,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/10/2014

Pagada
POR ORGANIZACION DEL ESPACIO JOVEN DURANTE LAS FIESTAS DEL BARRIO DE SAN JOSE
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: ASOC. CULT. L`ARRACLAN ROYO

C.I.F: G99252330

Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2014

Pagada
POR EL SUMINISTRO DE PLACA DE METRACRILATO PARA LA BIBLIOTECA DEL CENTRO CIVICO SAN JOSE
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: PULSAR-SOLUCIONES-GRAFICAS-SLU

C.I.F: B99303703

Importe: 242,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/11/2014

Pagada
SLOW FESTIVAL SAN JOSÉ 2014
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: PROARAG-2008-SL

C.I.F: B99115008

Importe: 1.500,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/11/2014

Pagada
MONTAJE ESCENARIO FIESTAS BARRIO-PEÑA LA PIERNA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: PROARAG-2008-SL

C.I.F: B99115008

Importe: 549,34 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2014

Pagada
POR ALQUILER Y MONTAJE DE CARPAS , MESAS, SILLAS, ESCENARIO, ETC. CON MOTIVO DE FIESTA DE PRIMAVERA EN PARQUE DE LA GRANJA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: PROARAG-2008-SL

C.I.F: B99115008

Importe: 2.770,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/07/2014

Pagada
POR ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRUSS, COLOCACION DE LONA Y TRASNPORTE CON MOTIVO DE CUENTA-CUENTOS
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: PROARAG-2008-SL

C.I.F: B99115008

Importe: 242,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/07/2014

Pagada
GASTOS DERIVADOS DE SEMANA CULTURAL DE SAN JOSE Y FERIA SOLIDARIA COLEGIO TOMAS ALVIRA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: PROARAG-2008-SL

C.I.F: B99115008

Importe: 629,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/04/2014

Pagada
GASTOS ORGANIZACION TORNEO FUTBOL SALA FEMENINO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: PROARAG-2008-SL

C.I.F: B99115008

Importe: 508,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/04/2014

Pagada
POR COLOCACION DE CARTELES MARATON NARRACION ORAL
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: SEYPO 24 H S.L.

C.I.F: B99140758

Importe: 33,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/05/2014

Pagada
ESPECTÁCULO EL ABRIGO DE YORICK. CENTRO CÍVICO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: CALEIDOSCOPIO-TEATRO-SL

C.I.F: B50793942

Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/10/2014

Pagada
MATERIALES PINTURA INTERIORES JUNTA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.

C.I.F: B50781012

Importe: 594,61 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2014

Pagada
POR EL SUMINISTRO DE BASE ENCHUFES Y LLAVE TUBO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL

C.I.F: B50616481

Importe: 28,45 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2014

Pagada
POR SEGUIMIENTO INFORMATIVO DISTRITO SAN JOSE
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: IXEIA 2000 S.L.

C.I.F: B50829753

Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/04/2014

Pagada
POR ACTUACION TEATRAL CON MOTIVO DE LA PROGRAMACION OTOÑO CULTURAL
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: TEATRO-LUNA-DE-ARENA-SL

C.I.F: B50815802

Importe: 600,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/11/2014

Pagada
por servicio de alarmas
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA

C.I.F: A50055094

Importe: 304,92 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/10/2014

Pagada
POR INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA

C.I.F: A50055094

Importe: 290,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/10/2014

Pagada
ARENA HOGUERA ACTIVIDADES REBELION EN LA GRANJA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL

C.I.F: B50047091

Importe: 117,37 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2014

Pagada
PUBLICIDAD
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA

C.I.F: A50361641

Importe: 907,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2014

Pagada
POR INSERCCION ANUNCIO PUBLICITARIO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA

C.I.F: A50361641

Importe: 907,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2014

Pagada
POR ANUNCIO PUBLICITARIO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA

C.I.F: A50361641

Importe: 605,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2014

Pagada
POR ANUNCIO PUBLICITARIO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA

C.I.F: A50361641

Importe: 605,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/03/2014

Pagada
POR EL SUMINISTRO DE TRIPTICOS DE LA PROGRMACION DEL CENTRO CIVICO DE SAN JOSE
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL

C.I.F: B50209154

Importe: 696,09 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/11/2014

Pagada
POR EL SUMINISTRO DE CHAPAS PARA MARATON CUENTA CUENTOS
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL

C.I.F: B50209154

Importe: 210,03 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 21/05/2014

Pagada
POR EL SUMINISTRO DE LIENZO CON BASTIDOR PARA MARATON DE CUENTA CUENTOS
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL

C.I.F: B50209154

Importe: 102,85 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/05/2014

Pagada
POR EL SUMINISTRO DE CAMISETAS Y BOLSAS PARA EL II TORNEO DISTRITO SAN JOSE
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL

C.I.F: B50209154

Importe: 816,41 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/03/2014

Pagada
POR SONORIZACION ACTUACION MUSICAL ZONA JOVEN CON MOTIVO DE LA SEMANA CULTURAL DE SAN JOSE
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: RUBEN ARNAL NAVARRO

C.I.F: ***289**

Importe: 363,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 21/03/2014

Pagada
POR LA IMPRESION DE VINILOS PARA DECORACION DE LA FIESTA DE PRIMAVERA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE

C.I.F: ***187**

Importe: 532,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/11/2014

Pagada
DIPTICOS MARATON DE NARRACION
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE

C.I.F: ***187**

Importe: 623,15 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/07/2014

Pagada
TARJETONES MARATON DE NARRACION
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE

C.I.F: ***187**

Importe: 586,85 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/06/2014

Pagada