JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Datos del ejercicio 2017:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2017
Descargar: Datos Abiertos
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TALLER DE NARRACION Y CUENTA CUENTOS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: A.C A BORDA
C.I.F: G50591817
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: A.C A BORDA
C.I.F: G50591817
Importe: 440,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SPERO DISTRIBUCIONES ESCOLARES SIGLO 21 S.L.
C.I.F: B50519164
Importe: 459,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ARAGONESA DEL ESPECTACULO, S.L.
C.I.F: B99290645
Importe: 2.117,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2017
Pagada -
TALLER PAPIROFLEXIA UNA TARDE DE CUENTO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ASOCIACION ORIGAMI ZARAGOZA
C.I.F: G99331829
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 21/06/2017
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Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 29,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 193,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2017
Pagada -
SUMINISTRO PIZARRAS A COLOR
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
DOS ACTUACIONES TEATRALES CON MOTIVO DE LA FERIA DEL LIBRO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ENCUENTRA-ENCUENTROS
C.I.F: G99086613
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2017
Pagada -
ABIMACION FOLKLORICA, SONORIZACION Y ANIMACION MULTICULTURAL
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ASOC. CULTURAL RECREATIVA SAN JOSE-LA PAZ
C.I.F: G99028979
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2017
Pagada -
POR ACTUACION CON MOTIVO DE LA HOGUERA DE SAN ANTON
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ASOC.CULT. OS DIAPLES D A UERBA
C.I.F: G50963818
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2017
Pagada -
POR ACTUACION CON MOTIVO DE LA REBELION EN LA GRANJA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ASOC.CULT. OS DIAPLES D A UERBA
C.I.F: G50963818
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ASOC-CULT-EQUIPO-MANDRAGORA
C.I.F: G50364918
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2017
Pagada -
SUMINISTRO PINTURA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: COOP-PINTORES-ZARAGOZA
C.I.F: F50030683
Importe: 850,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2017
Pagada -
POR ORGANIZACION TRONCA DE NAVIDAT
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL RADIO LA GRANJA
C.I.F: G50909688
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL RADIO LA GRANJA
C.I.F: G50909688
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/09/2017
Pagada -
REALIZACION ACTIVIDADES EN LA REBELION EN LA GRANJA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL RADIO LA GRANJA
C.I.F: G50909688
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2017
Pagada -
gastos promocion carrera
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS
C.I.F: G99320558
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 1.827,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2017
Pagada -
POR ALQUILER Y MONTANJE DE ESCENARIO, Y ALQUILER GRUPO ELECTROGENO DURANTE LAS FIESTAS DEL PILAR
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 2.383,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2017
Pagada -
POR GASTOS DERIVADOS DEL HOMENAJE A ISABEL LAFUENTE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 1.645,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2017
Pagada -
POR BOLETIN ELECTRICO, INSTALACION ELECTRICA Y PERSONAL TECNICO DE APOYO PARA REBELION EN LA GRANJA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 1.645,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 1.089,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2017
Pagada -
POR ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRUSS, COLOCACION LONA Y TRANSPORTE PARA UNA TARDE DE CUENTO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GPO-GARRAMPA-SL
C.I.F: B99080061
Importe: 648,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SANITARIOS-PORTATILES-EURECA-SL
C.I.F: B50917509
Importe: 192,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE CARTON PLUMA FERIA DEL LIBRO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 278,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2017
Pagada -
suministro de pasaportes de lectura
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 338,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2017
Pagada -
ACTUACION NAVIDEÑA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: CALEIDOSCOPIO-TEATRO-SL
C.I.F: B50793942
Importe: 2.994,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2017
Pagada -
SUMINISTRO LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LIBRERIAS-CALAMO-SL
C.I.F: B50646587
Importe: 1.049,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LAZARO-INTERIORISMO-SL
C.I.F: B50884949
Importe: 1.427,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2017
Pagada -
POR ALQUILER DE ESCENARIO, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE, ALQUILER DE CARPAS, MESAS Y SILLAS PARA REBELION EN LA GRANJA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LAZARO-INTERIORISMO-SL
C.I.F: B50884949
Importe: 2.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2017
Pagada -
REPARTO DE PUBLICIDAD ACTIVIDAD MUJERES I+D+i
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SP-CLARA-MEMBRADO-SL
C.I.F: B50872589
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2017
Pagada -
COLOCACION CARTELES CAMPAÑA MUJERES I+D+I
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SP-CLARA-MEMBRADO-SL
C.I.F: B50872589
Importe: 239,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2017
Pagada -
POR ASISTENCIA TECNICA PARA MARATON CUENTOS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 248,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
POR DUPLICADO LLAVES PARA LA JUNTA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 19,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: BINOMIO-EDUCACION-Y-TRATRO-SLL
C.I.F: B50851310
Importe: 325,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 2.377,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2017
Pagada -
POR SUMINISTRO DE ARENA PARA HOGUERA REBELION EN LA GRANJA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 117,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
ALQUILER EQUIPO SONIDO 25 ANIVERSARIO JARDIN MEMORIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LEYENDA-SL
C.I.F: B50312529
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2017
Pagada -
POR SUMINISTRO DE PLACA DE METACRILATO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 462,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2017
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE FRUTA Y AGUA PARA LAS PARTICIPANTES EN EL TORNEO FUTBOL SALA FEMENINO SAN JOSE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 114,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/10/2017
Pagada -
por castillos hinchables con motivo de Hoguera de San Antón
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: RUBEN ARNAL NAVARRO
C.I.F: ***289**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2017
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE CARTELES PARA REBELION EN LA GRANJA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 320,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 998,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 538,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2017
Pagada -
POR SESION DE NARRACION MENUDOS CUENTOS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: MARIA MOLINA GARCIA
C.I.F: ***341**
Importe: 325,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2017
Pagada