SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
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1 CHAMSYS, 6 BEAM 7R, 6 MOVIL WASH,24 GARRA,12 SIRGA Y 12 CABLES SERVICIO CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SANCHO LAZARO JOSE-CARLOS .
C.I.F: ***472**
Importe: 14.622,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/08/2019
Pagada -
REPARACIÓN SISTEMA VÍDEO Y CABLEADO C.C. ESTAC. Y RÍO EBRO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 1.626,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
AMPLIFICADOR C.C. S. PUNTER
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 3.436,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2019
Pagada -
REPARACIÓN TELEVISIÓN LG C.C. SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 741,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2019
Pagada -
SUSTITUCIÓN PLACA CONTROL NIVEL AUDIO C.C. ESTACIÓN Y RIO EBRO Y REPARAR MESA C.C. LA JOTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 2.360,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
REPARAR MESA MEZCLAS CINE VENECIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 1.571,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2019
Pagada -
REPARACIÓN SISTEMA VÍDEO SALÓN ACTOS C.C. TORRERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 1.279,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2019
Pagada -
REPRESENTACION DE JANNE TELLER 05/04/19 C.C. LA CARTUJA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALFONSO-CARLOS PLOU ESCOLA
C.I.F: ***383**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAIME OCAÑA PEREZ-TUDELA
C.I.F: ***368**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ISAC TOLOSA MIGUEL .
C.I.F: ***494**
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2019
Pagada -
CISCO PARA CAMARAS DE SEGURIDAD C.C. DELCIAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: EMILIO AZNAR ROCA
C.I.F: ***513**
Importe: 435,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2019
Pagada -
IMPRESIÓN FOTOGRAFIAS EL PINCEL DIGITAL C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JESUS MARTIN CANDIAL
C.I.F: ***875**
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 495,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/12/2018
Pagada -
MATERIAL PARA REALIZACIÓN MOSQUITERA C.C.LA CARTUJA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 481,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2019
Pagada -
IMPRESIÓN DE ENTRADAS MAGIA C.C. S. PUNTER
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 193,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2019
Pagada -
LÁMPARAS RED CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ENRIQUE GARCIA SANZ
C.I.F: ***206**
Importe: 210,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2019
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. ESTACIÓN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 433,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2019
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. ESTACIÓN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 298,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2019
Pagada -
HERRAMIENTAS C.C. ESTACIÓN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 149,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2019
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. ESTACIÓN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 299,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2019
Pagada -
MATERIAL ELECTRICO C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 50,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2019
Pagada -
TEATRO LOIMPOSIBLE 11/05/19 C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: RUBEN GRACIA GAVIN
C.I.F: ***474**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2019
Pagada -
ACTUACIÓN DEL GRUPO DEMENTES 02/02/19 C.C. LA JOTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: RUBEN GRACIA GAVIN
C.I.F: ***474**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2019
Pagada -
ACTUACIÓN TEATRO LOIMPOSIBLE 09/03/19 C.C. LA JOTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: RUBEN GRACIA GAVIN
C.I.F: ***474**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2019
Pagada -
FUNCION 29/06/19 C.C. SANCHEZ PUNTER
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FERNANDO MEDEL CABELLO
C.I.F: ***123**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2019
Pagada -
LOGISTICA CATERING GALA SALÓN DEL COMIC
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-BENJAMIN GIL BLANC
C.I.F: ***869**
Importe: 382,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2019
Pagada -
CONFERENCIAS MUJERES EN EL ARTE C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-TERESA SERRA BOSQUET
C.I.F: ***442**
Importe: 530,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2019
Pagada -
CONFERENCIAS MARTES DE MUJERES Y ARTE C.C. UNIVRSIDAD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-TERESA SERRA BOSQUET
C.I.F: ***442**
Importe: 1.060,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2019
Pagada -
ACTUACIÓN IVO STANKOV FESSTIVAL CIRCO C.C. S. PUNTER
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2019
Pagada -
ACTUACIÓN TARDES DE CUPLÉ C.C. OLIVER
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 1.028,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DOMINGO-LUIS FERRANDEZ ESCRIBANO
C.I.F: ***100**
Importe: 990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DOMINGO-LUIS FERRANDEZ ESCRIBANO
C.I.F: ***100**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2019
Pagada -
DISTRIBUCIÓN DE PUBLICIDAD C.C. LA CARTUJA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 26/12/2018
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COLOCACIÓN CARTELES CAMPAÑAS C.C. RÍO EBRO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 455,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 18/12/2019
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COLOCACIÓN CARTELES CIENCIA Y ARTE C.C. JUSLIBOL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 440,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 17/04/2019
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DISTRIBUCIÓN DE PUBLICIDAD C.C. LA CARTUJA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 01/02/2019
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MATERIAL FERRETERIA C.C. LA JOTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 27,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
COLA, CINTA AMERICANA, LLAVE, ETC. C.C. LA JOTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 63,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2019
Pagada -
CARTELES, VINILOS A LA FRESCA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ISABEL REPISO GARCIA
C.I.F: ***037**
Importe: 691,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ISABEL REPISO GARCIA
C.I.F: ***037**
Importe: 1.654,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2019
Pagada -
COLABORACIÓN Y APOYO TECNICO C.C. OLIVER
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2019
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROSA HORNA VALIOS
C.I.F: ***970**
Importe: 36,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2019
Pagada -
MATERIAL DROGUERIA C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROSA HORNA VALIOS
C.I.F: ***970**
Importe: 68,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2019
Pagada -
ACTUACIÓN LA MAGIA DE RECICLAR C.C. SANTA ISABEL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MANUEL ALONSO HIJELMO
C.I.F: ***147**
Importe: 850,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2019
Pagada -
MATERIAL SALÓN DEL COMIC
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: BARBERO-GIL VICENTE BEATRIZ .
C.I.F: ***550**
Importe: 24,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2019
Pagada -
ACTUACIÓN LOS 3 NORTEAMERICANOS A LA FRESCA MONZALBARBA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ANTONIO-CARLOS BERZAL HERRERO
C.I.F: ***458**
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ANTONIO-CARLOS BERZAL HERRERO
C.I.F: ***458**
Importe: 998,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2019
Pagada