SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Datos del ejercicio 2014:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2014
Descargar: Datos Abiertos
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ACTUACIÓ DE PEPIN BANZO, C.C. TORRERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-PASCUAL BANZO SALVO
C.I.F: ***405**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2014
Pagada -
ACTUACION DE PEPIN BANZO, C.C. JUSLIBOL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-PASCUAL BANZO SALVO
C.I.F: ***405**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2014
Pagada -
CONTRATO MENOR -CHARLAS Y TALLERES EN C. CÍVICOS-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-CARLOS PAUNER GOTOR
C.I.F: ***198**
Importe: 10.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2014
Pagada -
ACTUACION CANTANTE CONCIERTO, C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/09/2014
Pagada -
PRODUCTOS DE JARDINERÍA, MANTEN.C.C. TORRERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-JAVIER SOPESENS MAINAR
C.I.F: ***486**
Importe: 56,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2014
Pagada -
PROYECC.PELÍCULA EN CASETAS, -PROGRAMACION-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2014
Pagada -
ASISTENCIA TÉCNICA BATALLA DE DIBUJANTES,-PROGRAMACION-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 847,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2014
Pagada -
PROYECCION PELÍCULA EN JUSLIBOL, -PROGRAMACION-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2014
Pagada -
PROYECCION DE PELICULA EN S.JUAN, PROGRAMA A LA FRESCA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2014
Pagada -
PROYECCION DE PELÍCULA, -PROGRAMA A LA FRESCA-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/07/2014
Pagada -
ESPECTACULO DE MENTALISMO EN LA JOTA, -PROGRAMACION-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 499,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2014
Pagada -
ACTUACIONES PROYECTO MAGIA C.C.T. SANCHEZ PUNTER
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 2.057,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2014
Pagada -
ESPECTÁCULO EN S.JUAN DE MOZARRIFAR.- PROGRAMACION-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 399,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2014
Pagada -
ESPECTÁCULO JAVI EL MAGO EN LA JOTA,-PROGRAMACION-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 999,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2014
Pagada -
ESPECTACULO DE MAGIA EL 8/09/14, -PROGRAMACION-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2014
Pagada -
ESPECTÁCULO DE LUZ EN S.JUAN, -PROGRAMACION-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.573,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2014
Pagada -
ACTUACION DE MAGIA, C.C. LA CARTUJA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2014
Pagada -
SUMINISTRO-COLOC.PAVIMENTO EN R.EBRO,-SERV.CENTRAL-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FELICIANO ASENSIO MARTINEZ
C.I.F: ***780**
Importe: 2.808,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2014
Pagada -
REPARACION LOSETAS, C.C. TORRERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FELICIANO ASENSIO MARTINEZ
C.I.F: ***780**
Importe: 413,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/07/2014
Pagada -
GASTOS MANTENIM.PAVIMENTO, C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FELICIANO ASENSIO MARTINEZ
C.I.F: ***780**
Importe: 320,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FELICIANO ASENSIO MARTINEZ
C.I.F: ***780**
Importe: 1.143,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2014
Pagada -
TRANSPORTE DE OBRAS EXPOSICIÓN, -PROGRAMACION-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LUIS NAVARRO SANGUESA
C.I.F: ***957**
Importe: 1.331,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2014
Pagada -
TRANSPORTE OBRAS EXPOSICION ARDALÉN, -PROGRAMACION-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LUIS NAVARRO SANGUESA
C.I.F: ***957**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2014
Pagada -
Material ferreteria Centro cívico Almozara
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 214,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2014
Pagada -
Material ferretería Cento Cívico Casetas
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-VISITACIO LAFUENTE BEATOVE
C.I.F: ***260**
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2014
Pagada -
Material higiénico C.Cívico Casetas
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-VISITACIO LAFUENTE BEATOVE
C.I.F: ***260**
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2014
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. CASETAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-VISITACIO LAFUENTE BEATOVE
C.I.F: ***260**
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2014
Pagada -
DIVERSOS PRODUCTOS FERRETERÍA, C.C. STA.ISABEL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JESUS-ANGEL HUERTOS VILLAR
C.I.F: ***683**
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2013
Pagada -
PROYECCIONES C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2013
Pagada -
PROYECCIONES EN C.C. DELICIAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2013
Pagada -
PROYECCIONES ACTO INAUGURACION, C.C. DELICIAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2013
Pagada -
CICLO DE CINE EN C.C. DELICIAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 1.222,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2013
Pagada -
ACTUACION EN ALFOCEA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 453,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2013
Pagada -
ESPECTACULO SONRISAS MAGICAS C.C. DISTRITO-14
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 895,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2013
Pagada -
ACTUACION EN MOVERA, PROGR. -A LA FRESCA-, PROGRAMACION
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/09/2013
Pagada -
ACTUACION EN LA VENTA DEL OLIVAR PROGRAMACION
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 453,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2013
Pagada -
ACTIVIDAD MAGIA, -PROGRAMACION OTOÑO.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2013
Pagada -
ACTUACION MAGIA EN VENTA OLIVAR, -PROGRAMA A LA FRESCA-
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 453,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2013
Pagada -
ACTUACION EN MONZALB. PR.-A LA FRESCA-, PROGRAMACION-
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 453,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/09/2013
Pagada -
Actuación Magia en Alfocea C.C. Garrapinillos
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 453,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2013
Pagada -
ACTUACION DE MAGIA EN C.C. LA CARTUJA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2013
Pagada -
ACTUACION DE MARIA CONFUSSION, C.C. LA JOTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FAUSTINO CORTES SIERRA
C.I.F: ***577**
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2013
Pagada -
ACTUACION - ESPECTÁCULO, C.C. T.SANCHEZ PUNTER
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FAUSTINO CORTES SIERRA
C.I.F: ***577**
Importe: 485,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2013
Pagada -
TRABAJOS REALIZADOS EN C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FELICIANO ASENSIO MARTINEZ
C.I.F: ***780**
Importe: 419,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2013
Pagada -
TRABAJOS EXPOSICION EN DELICIAS, C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: CARLOS-JAVIER IBARRA HERNANDEZ
C.I.F: ***368**
Importe: 1.252,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2013
Pagada -
Material Ferretería C.C. Casetas
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-VISITACIO LAFUENTE BEATOVE
C.I.F: ***260**
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2013
Pagada -
PRODUCTOS DE FERRETERÍA, C.C. CASETAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-VISITACIO LAFUENTE BEATOVE
C.I.F: ***260**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2013
Pagada -
PRODUCTOS DE FERRETERIA, C.C. CASETAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-VISITACIO LAFUENTE BEATOVE
C.I.F: ***260**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2013
Pagada -
ESPECTÁCULO INFANTIL CIRCENSE, C.C. TORRERO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MANUEL ALONSO HIJELMO
C.I.F: ***147**
Importe: 598,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2013
Pagada -
TALLER DIDACTICO ACUARELA, C.C. ESTACION DEL NORTE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JUANA-M GIL AGUDO
C.I.F: ***947**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2013
Pagada