SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Datos del ejercicio 2014:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2014
Descargar: Datos Abiertos
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PRODUCTOS DE FERRETERÍA, C.C. JUSLIBOL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 139,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2014
Pagada -
PROD.DE FERRETERÍA PARA ACTIV. C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 140,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2014
Pagada -
PRODUCTOS DE FERRETERÍA, C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 360,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2014
Pagada -
PRODUCTOS DE FERRETERIA, C.C. LA CARTUJA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 49,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2014
Pagada -
PRODUCTOS DE FERRETERÍA, C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 609,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2014
Pagada -
IMAGEN PARA PROGRAMA AL FESTIVAL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DE-SUS GEMBERO Mª VICTORIA .
C.I.F: ***317**
Importe: 399,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2014
Pagada -
IMAGEN FESTIVAL -PASOS Y DANZA- (A)
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DE-SUS GEMBERO Mª VICTORIA .
C.I.F: ***317**
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2014
Pagada -
IMAGEN PARA -AL FESTIVAL-, C.C. ALMOZARA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DE-SUS GEMBERO Mª VICTORIA .
C.I.F: ***317**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2013
Pagada -
SUSTITUCION VIDRIOS TORRERO, -SERV.CENTRAL-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 1.224,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2014
Pagada -
Reparación ventanas C.Civico Torrero
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 150,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/08/2014
Pagada -
GASTOS MANTEN. EN TORRERO, -SERV. CENTRAL-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 2.271,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2014
Pagada -
MANTENIMIENTO VENTANAL, TORRERO, -SERV.CENTRAL-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 1.197,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2014
Pagada -
MANTENIM.PUERTA DE ENTRADA, BRIGADAS-SERV.CENTRAL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 1.433,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2014
Pagada -
Logistica audiovisual, C. C. La Almozara
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LUIS LOPEZ CASEDAS
C.I.F: ***519**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2014
Pagada -
Lamparas Red Centros Cívicos
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ENRIQUE GARCIA SANZ
C.I.F: ***206**
Importe: 846,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2014
Pagada -
Lamparas Red de Centros Cívicos
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ENRIQUE GARCIA SANZ
C.I.F: ***206**
Importe: 548,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2014
Pagada -
GASTOS MANTEN. LAMP. BA 250/2 , SERVICIO CENTRAL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ENRIQUE GARCIA SANZ
C.I.F: ***206**
Importe: 457,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2014
Pagada -
Material ferreteria Centro Cívico La Jota
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 200,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2014
Pagada -
Material Ferreteria Centro Cívico Tío JOrge
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 151,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2014
Pagada -
Material ferreteria Centro Cívico Estación del Norte
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 251,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2014
Pagada -
PRODUCTOS DE FERRETERÍA, C.C. TIO JORGE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 223,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2014
Pagada -
MATERIAL FERRETEROA C-C- ESTACIÓN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 293,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2014
Pagada -
PLACA ALUMINIO-ESTUCHE FLOCADO, C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 86,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2014
Pagada -
ACTUACIÓ DE PEPIN BANZO, C.C. TORRERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-PASCUAL BANZO SALVO
C.I.F: ***405**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2014
Pagada -
ACTUACION DE PEPIN BANZO, C.C. JUSLIBOL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-PASCUAL BANZO SALVO
C.I.F: ***405**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2014
Pagada -
CONTRATO MENOR -CHARLAS Y TALLERES EN C. CÍVICOS-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-CARLOS PAUNER GOTOR
C.I.F: ***198**
Importe: 10.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2014
Pagada -
ACTUACION CANTANTE CONCIERTO, C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/09/2014
Pagada -
PRODUCTOS DE JARDINERÍA, MANTEN.C.C. TORRERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-JAVIER SOPESENS MAINAR
C.I.F: ***486**
Importe: 56,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2014
Pagada -
PROYECC.PELÍCULA EN CASETAS, -PROGRAMACION-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2014
Pagada -
ASISTENCIA TÉCNICA BATALLA DE DIBUJANTES,-PROGRAMACION-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 847,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2014
Pagada -
PROYECCION PELÍCULA EN JUSLIBOL, -PROGRAMACION-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2014
Pagada -
PROYECCION DE PELICULA EN S.JUAN, PROGRAMA A LA FRESCA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2014
Pagada -
PROYECCION DE PELÍCULA, -PROGRAMA A LA FRESCA-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/07/2014
Pagada -
ESPECTACULO DE MENTALISMO EN LA JOTA, -PROGRAMACION-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 499,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2014
Pagada -
ACTUACIONES PROYECTO MAGIA C.C.T. SANCHEZ PUNTER
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 2.057,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2014
Pagada -
ESPECTÁCULO EN S.JUAN DE MOZARRIFAR.- PROGRAMACION-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 399,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2014
Pagada -
ESPECTÁCULO JAVI EL MAGO EN LA JOTA,-PROGRAMACION-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 999,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2014
Pagada -
ESPECTACULO DE MAGIA EL 8/09/14, -PROGRAMACION-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2014
Pagada -
ESPECTÁCULO DE LUZ EN S.JUAN, -PROGRAMACION-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.573,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2014
Pagada -
ACTUACION DE MAGIA, C.C. LA CARTUJA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2014
Pagada -
SUMINISTRO-COLOC.PAVIMENTO EN R.EBRO,-SERV.CENTRAL-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FELICIANO ASENSIO MARTINEZ
C.I.F: ***780**
Importe: 2.808,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2014
Pagada -
REPARACION LOSETAS, C.C. TORRERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FELICIANO ASENSIO MARTINEZ
C.I.F: ***780**
Importe: 413,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/07/2014
Pagada -
GASTOS MANTENIM.PAVIMENTO, C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FELICIANO ASENSIO MARTINEZ
C.I.F: ***780**
Importe: 320,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, C.C. ESQUINAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FELICIANO ASENSIO MARTINEZ
C.I.F: ***780**
Importe: 1.143,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2014
Pagada -
TRANSPORTE DE OBRAS EXPOSICIÓN, -PROGRAMACION-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LUIS NAVARRO SANGUESA
C.I.F: ***957**
Importe: 1.331,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2014
Pagada -
TRANSPORTE OBRAS EXPOSICION ARDALÉN, -PROGRAMACION-
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LUIS NAVARRO SANGUESA
C.I.F: ***957**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2014
Pagada -
Material ferreteria Centro cívico Almozara
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 214,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2014
Pagada -
Material ferretería Cento Cívico Casetas
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-VISITACIO LAFUENTE BEATOVE
C.I.F: ***260**
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2014
Pagada -
Material higiénico C.Cívico Casetas
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-VISITACIO LAFUENTE BEATOVE
C.I.F: ***260**
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2014
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. CASETAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MARIA-VISITACIO LAFUENTE BEATOVE
C.I.F: ***260**
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2014
Pagada