SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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RENOVACIÓN LICENCIAS CYPE FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT_2020/23
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CYPE INGENIEROS S.A.
C.I.F: A03122173
Importe: 3.344,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2020
Pagada -
ALQUILER MAQUINA ENERO 2020 FACTURA ELECTRÓNICA: 842001936
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 1.886,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2020
Pagada -
ALQUILER 44 COPIADORAS FEBRERO 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 4.572,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2020
Pagada -
RENOVACIÓN REGISTRO DE DOMINIO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UBILIBET S.L
C.I.F: B64074230
Importe: 1.030,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2020
Pagada -
CONVALIDACION DE GASTO SERVICIO TELEFONÍA FEBRERO 2020 FACTURA ELECTRÓNICA: 90F6UT000002
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE TME CXXXIX TELEFONICA DE ESPA|A
C.I.F: U86242781
Importe: 86.590,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2020
Pagada -
ASISTENCIA TÉCNICA FIN DE SEMANA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: MONTAJES-TECNICO-INDUSTRIALES-SA
C.I.F: A50080597
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 442,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.
C.I.F: A58662081
Importe: 7.986,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2020
Pagada -
BOBINA 100 M CABLE FACTURA ELECTRÓNICA: FB20001429
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: 01DIRECT INTERNACIONAL S.L.
C.I.F: B62505524
Importe: 35,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2020
Pagada -
MTO. RED TETRA FEBRERO 2020 FACTURA ELECTRÓNICA: 01/0/200099
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL
C.I.F: A50035518
Importe: 28.924,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2020
Pagada -
CONSULTORÍA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: PYMIT POWER YOUR MIND S.L
C.I.F: B88285523
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2020
Pagada -
CUOTA PRIMER SEMESTRE 2020 CÁMARAS DE SEGURIDAD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: IBERCAJA BANCO S.A.U
C.I.F: A99319030
Importe: 1.025,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 101,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2020
Pagada -
CONVALIDACION DE GASTO ALQUILER 44 COPIADORAS ENERO 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 4.572,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2020
Pagada -
MODULOS DE DESARROLLO APLICACIONES FISCALES ENERO 2020 FACTURA ELECTRÓNICA: ON1/20/0465
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: OESIA NETWORK, S.L.
C.I.F: B95087482
Importe: 18.513,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: GERSA-INFORMATICA-SA
C.I.F: B60202876
Importe: 3.484,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 789,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.
C.I.F: A58662081
Importe: 7.986,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2020
Pagada -
COPIAS BLANCO NEGRO Y COLOR DICIEMBRE 2019
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 875,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2020
Pagada -
MODULOS DE DESARROLLO APLICACIONES FISCALES DICIEMBRE 2019 FACTURA ELECTRÓNICA: ON1/20/0464
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: OESIA NETWORK, S.L.
C.I.F: B95087482
Importe: 12.402,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
C GASTO TRABAJOS REALIZADOS OFICINA TÉCNICA ENERO 2020 FACTURA ELECTRÓNICA: 739420601540
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U
C.I.F: B88018098
Importe: 12.604,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
CUOTA 1ER SEMESTRE 2020 FACTURA ELECTRÓNICA: 0900009420
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES
C.I.F: Q2891006E
Importe: 8.482,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 1.797,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
MANTENIMIENTO SAIS CPD CASA CONSISTORIAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: MONTAJES-ELECTRICOS-GARCIA-SL
C.I.F: B50084961
Importe: 2.450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2020
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO TELEFONÍA FIJA, MOVIL Y ACCESO INTERNET ENERO 2020 FACTURA ELECTRÓNICA: 90F6UT000001
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE TME CXXXIX TELEFONICA DE ESPA|A
C.I.F: U86242781
Importe: 86.590,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2020
Pagada -
ADAPTADORES USB CHARGE FACTURA ELECTRÓNICA: FB20001436
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: 01DIRECT INTERNACIONAL S.L.
C.I.F: B62505524
Importe: 72,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2020
Pagada -
MTO RED TETRA ENERO 2020 FACTURA ELECTRÓNICA: 01/0/200003
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL
C.I.F: A50035518
Importe: 28.924,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 9.376,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 750,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 191,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2019
Pagada -
CIRCUITO CODIFICACIÓN ENTIDADES FINANCIERAS CD-ROM
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CTI TECNOLOGIA Y GESTION S.A.
C.I.F: A28065480
Importe: 968,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
ADAPTADOR WIFI USB Y MINILECTOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: EMILIO AZNAR ROCA
C.I.F: ***513**
Importe: 635,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2019
Pagada -
MANTENIMIENTO MARZO_FACTURA ELECTRÓNICA: 0/190292
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL
C.I.F: A50035518
Importe: 28.924,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2019
Pagada -
ALQUILER 44 COPIADORAS DICIEMBRE 2018
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 4.572,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2019
Pagada -
ALQUILER 44 COPIADORAS FEBRERO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 4.572,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2019
Pagada -
COPIAS BLANCO NEGRO Y COLOR ENERO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 841,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA NDMP ENTORNOS DOCUMENTALES AYTO. ZARAGOZA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: OMEGA-PERIPHERALS-SL
C.I.F: B60343076
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2019
Pagada -
LICENCIAS FORTINET FACTURA ELECTRÓNICA: 3301900167
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SEIDOR SOLUCIONES GLOBALES S.L.
C.I.F: B99125296
Importe: 2.142,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
CUOTA ASOCIACIÓN IDIA AÑO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: IDIA INVESTIGACION DESAROLLO-INNOVACION ARAG.
C.I.F: G99110181
Importe: 1.197,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2019
Pagada -
CAJAS DE PAPEL A4 80G
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 1.851,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2019
Pagada -
CUOTA PRIMER SEMESTRE 2019 FACTURA ELECTRÓNICA: 0900009189
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES
C.I.F: Q2891006E
Importe: 8.482,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE TME CXXXIX TELEFONICA DE ESPA|A
C.I.F: U86242781
Importe: 86.590,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 3.193,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 782,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
RED HAT ENTER LNX STAND FACTURA ELECTRÓNICA: 6192003104
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INETUM ESPA\A, S.A.
C.I.F: A28855260
Importe: 1.478,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INETUM ESPA\A, S.A.
C.I.F: A28855260
Importe: 2.358,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL
C.I.F: A50035518
Importe: 28.924,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2019
Pagada -
AMPLIACIÓN LICENCIAS MDM FACTURA ELECTRÓNICA: 3301900050
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SEIDOR SOLUCIONES GLOBALES S.L.
C.I.F: B99125296
Importe: 763,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 7.627,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL
C.I.F: A50035518
Importe: 28.924,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2019
Pagada