UNIDAD DEL MAYOR
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 2.549,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
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MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN ELEMENTOS SANITARIOS, PARTE TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A PRÓRROGA LOTE 1
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 135,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 1.085,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 1.367,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 2.202,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 3.248,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2026
Pagada -
MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN ELEMENTOS SANITARIOS, PARTE TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A PRÓRROGA LOTE 2
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 127,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2026
Pagada -
VIAJE A TERUEL CCM ESTACION NORTE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EROSKI-BIDAIAK-SA
C.I.F: A48115638
Importe: 1.080,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2026
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EROSKI-BIDAIAK-SA
C.I.F: A48115638
Importe: 1.175,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2026
Pagada -
ACTUACIÓN JUANKO MALAVIRGEN CCM GOYA MCG
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOAQUIN LOSCERTALES CASES
C.I.F: ***223**
Importe: 1.100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2026
Pagada -
SESION DE MAGIA MAOTRS CON GANAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FELIX-SEVERINO RUIZ SALAS
C.I.F: ***093**
Importe: 1.265,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2026
Pagada -
PROYECTO LUDICAS ACTUACION MAGIA CCM LA JOTA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FELIX-SEVERINO RUIZ SALAS
C.I.F: ***093**
Importe: 1.155,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2026
Pagada -
PROYECTO EN RED X JORNADAS PARA LA SALUD CCM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ESTELA CALATAYUD SANZ
C.I.F: ***640**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2026
Pagada -
SUMINISTRO 20 CUADROS DESMONTABLES CCM LUIS BUÑUEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: OSCAR QUERO QUERO
C.I.F: ***631**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2026
Pagada -
ACTUACION MUSICAL EVENTO CENTENARIOS DE ZARAGOZA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALBERTO FORONDA PABLO
C.I.F: ***750**
Importe: 1.143,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 07/05/2026
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VISITA GUIADA ZARAGOZA CCM TORRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ADRIANA-MARIA PEREZ CALVO
C.I.F: ***716**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2026
Pagada -
SUMINISTRO PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA CCM VALDEFIERRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 116,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2026
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 172
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: OSCAR-JAVIER PLUMED ALMAZAN
C.I.F: ***532**
Importe: 88,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/10/2026
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PROYECTO EN RED IMANES MODIFICACION ILUSTRACIONES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SERGIO ALCUBIERRE IRIARTE
C.I.F: ***662**
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2026
Pagada -
PROYECTO EN RED X JORNADAS PARA LA SALUD CCM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ISABEL GOMEZ SORIA
C.I.F: ***370**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2026
Pagada -
PILAS ALCALINAS CCM ESTACION DEL NORTE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 70,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
TROFEOS CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 220,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2026
Pagada -
OBSEQUIOS MUESTRA CINE CCM GOYA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 39,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2026
Pagada -
SUMINISTRO PLACAS TROFEOS CCM GOYA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 10,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2026
Pagada -
ACTUACIÓN PALMIRA SON MAYORES CON GANAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER BENEDE AZAGRA
C.I.F: ***616**
Importe: 2.299,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2026
Pagada -
FIGURAS DE HOMENAJE BODAS DE ORO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRIOS IBAÑEZ
C.I.F: ***864**
Importe: 22.022,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2026
Pagada -
VARIOS FERRETERIA CCM TERMINILLO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANTIAGO MENDOZA RUIZ
C.I.F: ***405**
Importe: 35,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 01/07/2026
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CAMBIO CERRADURA Y LLAVES CCM PEDRO LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 280,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2026
Pagada -
BOMBINES LLAVES CCM LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 4.206,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2026
Pagada -
ACTUACION MUSICAL CCM MONZALBARBA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 858,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2026
Pagada -
TALLER DE MAGIA PROYECTO HABILEDADES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2025
Pagada -
1 MAQUINA DE COSER. CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ESTEBAN ORTIZ MODREGO
C.I.F: ***245**
Importe: 220,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2025
Pagada -
CHARLA Y PROYECCIÓN PROGRAMA MAYORES CON GANAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-CARLOS PAUNER GOTOR
C.I.F: ***198**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA. CCM BUÑUEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 1.086,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2025
Pagada -
ACTUACION MUSICAL NAVIDAD. CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 825,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 159,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 159,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2025
Pagada -
GUIA ACOMPAÑANTE EXCURSION A HUESCA. CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 159,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 159,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 159,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2025
Pagada -
ACOMPAÑAMIENTO CULTURAL A JACA. CCM VALDEFIERRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 159,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2025
Pagada -
ACOMPAÑAMIENTO CULTURAL A ALBARRACIN. CCM VALDEFIERRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 159,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 159,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 179,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 159,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2025
Pagada -
ACOMPAÑAMIENTO CULTURAL A TERUEL. CCM SAN JUAN
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 182,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 159,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 25/04/2025
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ACOMPAÑAMIENTO CULTURAL A ARNEDO. CCM OLIVER
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 159,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2025
Pagada -
ACOMPAÑAMIENTO A ALBARRACÍN. CCM CASETAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 159,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 25/04/2025
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CELEBRACION DIA DEL MAYOR. CCM MIRALBUENO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE LUIS SORIANO VIDAL
C.I.F: ***456**
Importe: 25,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2024
Pagada