UNIDAD DEL MAYOR
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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VIAJE CON AUTOCAR A ALBARRACIN CCM TERMINILLO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AUTOCARES-FAU-SA
C.I.F: A50132489
Importe: 1.070,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AUTOCARES-FAU-SA
C.I.F: A50132489
Importe: 1.035,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2026
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ADQUISICION DE ARMARIO PARA CCM ESTACION NORTE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 424,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2026
Pagada -
SILLONES PROYECTO NOS GUSTA HABLAR.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 3.242,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2026
Pagada -
PROYECTO TARDES DEL LAIN ESCENARIO CCM LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2026
Pagada -
BILLETE AUTOBUS SAN SEBASTIAN- PAMPLONA ASISTENCIA CONGRESO CIUDADES AMIGABLES CON PERSONAS MAYORES OMS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 9,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/06/2026
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BILLETE AUTOBUS SAN SEBASTIAN- PAMPLONA ASISTENCIA CONGRESO CIUDADES AMIGABLES CON PERSONAS MAYORES OMS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 9,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/06/2026
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DESPLAZAMIENTO EN COMISION DE SERVICIOS TERCER CONGERSO MUNDIAL CIUDADES AMIGABLES OMS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 513,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2026
Pagada -
DESPLAZAMIENTO EN COMISION DE SERVICIOS TERCER CONGERSO MUNDIAL CIUDADES AMIGABLES OMS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 513,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/04/2026
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BILLETE TREN PAMPONA-ZARAGOZA ASISTENCIA CONGRESO CIUDADES AMIGABLES CON PERSONAS MAYORES OMS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 23,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/06/2026
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BILLETE TREN PAMPONA-ZARAGOZA ASISTENCIA CONGRESO CIUDADES AMIGABLES CON PERSONAS MAYORES OMS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 23,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/06/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 0095757133
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 95,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/08/2026
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MATERIAL ELECTRÓNICO PARA CCM SAN GREGORIO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 35,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 161,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2026
Pagada -
ADQUISICION TELEVISION CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 849,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2026
Pagada -
SOPORTE TV PARA CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 67,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2026
Pagada -
SUMINISTRO 5 MESAS PLEABLES PARA CCM BUÑUEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 249,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2026
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 0095756598
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 139,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/07/2026
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VIAJE CON AUTOCAR A SORIA CCM JUSLIBOL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AUTOBUSES-TERUEL-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A44004059
Importe: 792,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/07/2026
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SALIDA A AÑON DE MONCAYO VERUELA Y TARAZONA CCM VALDEFIERRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AUTOBUSES-TERUEL-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A44004059
Importe: 495,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/06/2026
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SALIDAS DESDE CCM JUSLIBOL Y MOVERA A VARIOS DESTINOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AUTOBUSES-TERUEL-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A44004059
Importe: 3.007,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
VIAJE CON AUTOCAR A SORIA CCM SAN JUAN DE MOZARRIIFAR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AUTOBUSES-TERUEL-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A44004059
Importe: 858,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/07/2026
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VIAJE A ARNEDO CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AUTOBUSES-TERUEL-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A44004059
Importe: 851,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2026
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EXCURSIÓN MOLINOS-TERUEL CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AUTOBUSES-TERUEL-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A44004059
Importe: 704,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN ELEMENTOS SANITARIOS, PARTE TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A PRÓRROGA LOTE 1
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 135,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 1.085,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 1.367,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 2.202,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 3.248,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2026
Pagada -
MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN ELEMENTOS SANITARIOS, PARTE TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A PRÓRROGA LOTE 2
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 127,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2026
Pagada -
VIAJE A TERUEL CCM ESTACION NORTE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EROSKI-BIDAIAK-SA
C.I.F: A48115638
Importe: 1.080,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2026
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EROSKI-BIDAIAK-SA
C.I.F: A48115638
Importe: 1.175,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2026
Pagada -
ACTUACIÓN JUANKO MALAVIRGEN CCM GOYA MCG
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOAQUIN LOSCERTALES CASES
C.I.F: ***223**
Importe: 1.100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2026
Pagada -
SESION DE MAGIA MAOTRS CON GANAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FELIX-SEVERINO RUIZ SALAS
C.I.F: ***093**
Importe: 1.265,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2026
Pagada -
PROYECTO LUDICAS ACTUACION MAGIA CCM LA JOTA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FELIX-SEVERINO RUIZ SALAS
C.I.F: ***093**
Importe: 1.155,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2026
Pagada -
PROYECTO EN RED X JORNADAS PARA LA SALUD CCM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ESTELA CALATAYUD SANZ
C.I.F: ***640**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2026
Pagada -
ACTUACION MUSICAL EVENTO CENTENARIOS DE ZARAGOZA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALBERTO FORONDA PABLO
C.I.F: ***750**
Importe: 1.143,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 07/05/2026
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VISITA GUIADA ZARAGOZA CCM TORRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ADRIANA-MARIA PEREZ CALVO
C.I.F: ***716**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2026
Pagada -
SUMINISTRO PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA CCM VALDEFIERRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 116,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2026
Pagada -
PROYECTO EN RED IMANES MODIFICACION ILUSTRACIONES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SERGIO ALCUBIERRE IRIARTE
C.I.F: ***662**
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2026
Pagada -
PROYECTO EN RED X JORNADAS PARA LA SALUD CCM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ISABEL GOMEZ SORIA
C.I.F: ***370**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2026
Pagada -
PILAS ALCALINAS CCM ESTACION DEL NORTE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 70,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
TROFEOS CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 220,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2026
Pagada -
OBSEQUIOS MUESTRA CINE CCM GOYA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 39,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2026
Pagada -
SUMINISTRO PLACAS TROFEOS CCM GOYA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 10,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2026
Pagada -
ACTUACIÓN PALMIRA SON MAYORES CON GANAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER BENEDE AZAGRA
C.I.F: ***616**
Importe: 2.299,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2026
Pagada -
FIGURAS DE HOMENAJE BODAS DE ORO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRIOS IBAÑEZ
C.I.F: ***864**
Importe: 22.022,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2026
Pagada -
VARIOS FERRETERIA CCM TERMINILLO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANTIAGO MENDOZA RUIZ
C.I.F: ***405**
Importe: 35,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 01/07/2026
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CAMBIO CERRADURA Y LLAVES CCM PEDRO LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 280,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2026
Pagada -
BOMBINES LLAVES CCM LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 4.206,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2026
Pagada