UNIDAD DEL MAYOR
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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FACTURA ELECTRÓNICA: 00023630188C
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 513,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2026
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MATERIAL ELECTRÓNICO PARA CCM SAN GREGORIO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 35,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 161,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2026
Pagada -
ADQUISICION TELEVISION CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 849,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2026
Pagada -
SOPORTE TV PARA CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 67,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2026
Pagada -
SUMINISTRO 5 MESAS PLEABLES PARA CCM BUÑUEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 249,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2026
Pagada -
SALIDAS DESDE CCM JUSLIBOL Y MOVERA A VARIOS DESTINOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AUTOBUSES-TERUEL-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A44004059
Importe: 3.007,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2026//443
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AUTOBUSES-TERUEL-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A44004059
Importe: 851,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2026
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EXCURSIÓN MOLINOS-TERUEL CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AUTOBUSES-TERUEL-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A44004059
Importe: 704,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: RE-26-7011-96
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EROSKI-BIDAIAK-SA
C.I.F: A48115638
Importe: 1.080,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2026
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EROSKI-BIDAIAK-SA
C.I.F: A48115638
Importe: 1.175,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/03/2026
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ACTUACIÓN JUANKO MALAVIRGEN CCM GOYA MCG
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOAQUIN LOSCERTALES CASES
C.I.F: ***223**
Importe: 1.100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2026
Pagada -
ACTUACION MUSICAL EVENTO CENTENARIOS DE ZARAGOZA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALBERTO FORONDA PABLO
C.I.F: ***750**
Importe: 1.143,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2026
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VISITA GUIADA ZARAGOZA CCM TORRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ADRIANA-MARIA PEREZ CALVO
C.I.F: ***716**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2026
Pagada -
PILAS ALCALINAS CCM ESTACION DEL NORTE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 70,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: T/000318
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 220,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: T/000272
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 39,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2026
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SUMINISTRO PLACAS TROFEOS CCM GOYA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 10,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2026
Pagada -
ACTUACIÓN PALMIRA SON MAYORES CON GANAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER BENEDE AZAGRA
C.I.F: ***616**
Importe: 2.299,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2026
Pagada -
TALLER DE MAGIA PROYECTO HABILEDADES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2025
Pagada -
60 TENEDORES DE POSTRE. CCM LA JOTA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 75,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2025
Pagada -
DOSIFICADOR DE JABON. CCM LA JOTA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 39,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2025
Pagada -
MATERIAL DE MANTENIMIENTO. CCM ESTACION DEL NORTE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 25,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2025
Pagada -
MATERIAL MANTENIMIENTO. CCM ESTACION DEL NORTE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 43,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2025
Pagada -
ACTUACION TEATRAL PROYECTO IGUALDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2025
Pagada -
TROFEOS DIFERENTES CAMPEONATOS. CCM GOYA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 138,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2025
Pagada -
TROFEOS CARTAS RABINO. CCM GOYA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 192,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2025
Pagada -
4 TROFEOS CAMPEONATO CARTAS. CCM LA ALMOZARA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 38,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2025
Pagada -
TROFEOS CAMPEONATO AJEDREZ Y PETANCA. CCM ALMOZARA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 110,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2025
Pagada -
TROFEOS CAMPEONATO. CCM GOYA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 94,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2025
Pagada -
PROGRAMA MAYORES CON GANAS. ACTUACION MUSICAL GRUPO LORD BEYRON + TECNICO DE SONIDO. CCM DELICIAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER BENEDE AZAGRA
C.I.F: ***616**
Importe: 2.299,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2025
Pagada -
1 MAQUINA DE COSER. CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ESTEBAN ORTIZ MODREGO
C.I.F: ***245**
Importe: 220,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2025
Pagada -
CHARLA Y PROYECCIÓN PROGRAMA MAYORES CON GANAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-CARLOS PAUNER GOTOR
C.I.F: ***198**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2025
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA. CCM BUÑUEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 1.086,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2025
Pagada -
ACTUACION MUSICAL NAVIDAD. CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 825,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 159,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 159,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2025
Pagada -
GUIA ACOMPAÑANTE EXCURSION A HUESCA. CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 159,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 159,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 159,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2025
Pagada -
ACOMPAÑAMIENTO CULTURAL A JACA. CCM VALDEFIERRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 159,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2025
Pagada -
ACOMPAÑAMIENTO CULTURAL A ALBARRACIN. CCM VALDEFIERRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 159,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 159,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 179,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 159,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2025
Pagada -
ACOMPAÑAMIENTO CULTURAL A TERUEL. CCM SAN JUAN
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 182,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 159,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 25/04/2025
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ACOMPAÑAMIENTO CULTURAL A ARNEDO. CCM OLIVER
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 159,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2025
Pagada -
ACOMPAÑAMIENTO A ALBARRACÍN. CCM CASETAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANGEL VERGARA MIRAVETE
C.I.F: ***079**
Importe: 159,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 25/04/2025
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CELEBRACION DIA DEL MAYOR. CCM MIRALBUENO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE LUIS SORIANO VIDAL
C.I.F: ***456**
Importe: 25,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2024
Pagada