UNIDAD DEL MAYOR
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 522,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/02/2026
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 435,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/202600887
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 2.088,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/05/2026
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CUOTA PERIODICO DE ARAGON. VARIOS CCM
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 130,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 435,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 522,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 2026/260508
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 1.851,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 27/05/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2384
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALMACENES-VILLACAMPA-SA
C.I.F: A50165513
Importe: 192,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/05/2026
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SUMIINISTRO JUEGO DOMINO PARA CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALMACENES-VILLACAMPA-SA
C.I.F: A50165513
Importe: 682,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALMACENES-VILLACAMPA-SA
C.I.F: A50165513
Importe: 7.042,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALMACENES-VILLACAMPA-SA
C.I.F: A50165513
Importe: 114,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2026
Pagada -
NAIPES Y TAPETES VARIOS CCM
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALMACENES-VILLACAMPA-SA
C.I.F: A50165513
Importe: 3.968,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/260766
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 433,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/05/2026
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MATERIAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS CCM OLIVER
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 398,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
NATERIAL ACTIVIDAD FISICA CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 205,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2026
Pagada -
SUMINISTRO PARA GRUPOS DE ACTIVIDAD FÍSICA CCM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 113,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2026
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 22611318
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 51,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/06/2026
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SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO PARA CCM JUSLIBOL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 68,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2026
Pagada -
MATERIAL ACTIVIDAD FISICA. CCM TORRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 256,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
RELOJ DE AJEDREZ. CCM OLIVER
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 399,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 63,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2026
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 22611127
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 839,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/06/2026
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SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO PARA CCM TORRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 103,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2026
Pagada -
MATERIAL PARA ACTIVIDAD FISICA. CCM LA JOTA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 547,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2026
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 2026/215
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 424,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/05/2026
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SILLONES PROYECTO NOS GUSTA HABLAR.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 3.242,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2026
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 00023630143C
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 513,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/04/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 00023630144C
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 513,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/04/2026
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ABONO ELECTRÓNICO: 00023670050A
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -513,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 00023630188C
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 513,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2026
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MATERIAL ELECTRÓNICO PARA CCM SAN GREGORIO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 35,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 161,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2026
Pagada -
ADQUISICION TELEVISION CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 849,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2026
Pagada -
SOPORTE TV PARA CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 67,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2026
Pagada -
SUMINISTRO 5 MESAS PLEABLES PARA CCM BUÑUEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 249,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2026
Pagada -
SALIDAS DESDE CCM JUSLIBOL Y MOVERA A VARIOS DESTINOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AUTOBUSES-TERUEL-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A44004059
Importe: 3.007,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2026//443
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AUTOBUSES-TERUEL-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A44004059
Importe: 851,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2026
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EXCURSIÓN MOLINOS-TERUEL CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AUTOBUSES-TERUEL-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A44004059
Importe: 704,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 26FF111029
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 34,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 26FF111033
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 141,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: RE-26-7011-96
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EROSKI-BIDAIAK-SA
C.I.F: A48115638
Importe: 1.080,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2026
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EROSKI-BIDAIAK-SA
C.I.F: A48115638
Importe: 1.175,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/03/2026
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ACTUACIÓN JUANKO MALAVIRGEN CCM GOYA MCG
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOAQUIN LOSCERTALES CASES
C.I.F: ***223**
Importe: 1.100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2026
Pagada -
ACTUACION MUSICAL EVENTO CENTENARIOS DE ZARAGOZA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALBERTO FORONDA PABLO
C.I.F: ***750**
Importe: 1.143,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2026
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VISITA GUIADA ZARAGOZA CCM TORRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ADRIANA-MARIA PEREZ CALVO
C.I.F: ***716**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 26/04/2026
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PILAS ALCALINAS CCM ESTACION DEL NORTE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 70,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: T/000318
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 220,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: T/000272
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 39,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2026
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SUMINISTRO PLACAS TROFEOS CCM GOYA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 10,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2026
Pagada -
ACTUACIÓN PALMIRA SON MAYORES CON GANAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER BENEDE AZAGRA
C.I.F: ***616**
Importe: 2.299,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2026
Pagada