DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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SERVICIO DE NOTICIAS NACIONAL Y ARAGÓN JUNIO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.766,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS EUROPA PRESS DICIEMBRE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CREACIÓN DEL VIDEO CON LA ADAPTACIÓN DE LA CAMPAÑA CHEQUE FAMILIA PARA FACHADA ETOPIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 635,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 635,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2024
Pagada -
CREACIÓN VÍDEO ZARAGOZA FLORECE PARA FACHADA ETOPIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 635,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2024
Pagada -
DIVERSOS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: FIESTAS BARRIO DELICIAS, FESTIVAL ASALTO, EL ESPAÑOL TEATRO PRINCIPAL, ESCULTURA HÉROES SILENCIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2024
Pagada -
DIVERSOS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: AQUAGYM EN CDM GRAN VÍA, FOREVER VAN GOGH, COLONIAS ZARAGALLA Y OTROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2024
Pagada -
DIVERSOS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: RECEPCIÓN ALCALDESA CASTELLÓN, VISITA ALCALDESA A ZARAGOZA DIVERSA Y OTROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 532,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2024
Pagada -
DIVERSOS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: AUDITORIO DE ZARAGOZA, CONSEJO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 260,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2024
Pagada -
DIVERSOS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: HOLA PRIMAVERA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS PLAZA PILAR, NOCHE DE TELECOMUNICACIONES...
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 949,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 344,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2024
Pagada -
DIVERSOS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: IZADO BANDERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 114,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2024
Pagada -
DIVERSOS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: PREMIOS VOLVEREMOS, FINAL DE LA EUROCOPA, VIVE LATINO, HOMENAJE A TERESA PERALES...
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 1.246,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
DIVERSOS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: ENTREGA DE MEDALLAS Y PREGÓN HEROINAS DE LOS SITIOS, GALA HERALDO Y OTROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
DIVERSOS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: GALA OPERACIÓN TRIUNFO, PREGÓN SEMANA SANTA, FASHION WEEK Y OTROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 1.851,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
REPORTAJE ACTO PINTURASQUEDANVIDA Y OTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 1.095,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS EUROPA PRESS MARZO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
SERVICIO DE NOTICIAS ARAGON Y NACIONAL EUROPA PRESS FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
SMS EUROPAPRESS DICIEMBRE Nº 2212/00366
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
SERVICIOS INFORMATIVOS EUROPA PRESS DICIEMBRE 2212/00365
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
SMS EUROPAPRESS ENERO Nº 2301/00317
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
SERVICIO EUROPA PRESS ENERO Nº 2301/00316
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
CREACION DE VIDEO TERREMOTO SIRIA Y TURQUIA EN LA FACHADA ETOPIA CON EL RESTO DE CONTENIDOS PROGRAMADOS.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2023
Pagada -
REPORTAJE VISITA CENTRO MAYORES LAÍN ENTRALGO Y OTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 229,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/09/2023
Pagada -
REPORTAJE RUEDA DE PRENSA LAS PALABRAS OLVIDADAS Y OTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 1.331,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2023
Pagada -
REPORTAJE RUEDA DE PRENSA CARRERA LA CARTUJA Y OTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 677,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/07/2023
Pagada -
REPORTAJE EXPOSICIÓN REAL FABRICA DE TAPICES Y OTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
REPORTAJE CONSEJO DE LA CIUDAD Y OTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 955,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 1.875,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2023
Pagada -
REPORTAJE PRESENTACIÓN CERTAMEN BIRRAGOZA Y OTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 229,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2023
Pagada -
REPORTAJE MANIFESTACIÓN ORGULLO Y OTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 1.494,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/08/2023
Pagada -
REPORTAJE MURAL PARQUE Y OTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 1.149,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2023
Pagada -
REPORTAJE PRESENTACIÓN LIBRO CEMENTERIO Y OTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2023
Pagada -
REPORTAJE MERCADO CENTRAL VOLVEREMOS Y OTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 804,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2023
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS VARIOS: OBRAS REINA FABIOLA, RECEPCIÓN EMPRESARIOS CHINOS....
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 1.379,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2023
Pagada -
REPORTAJE VII FIESTA DEL TAXI Y OTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 1.004,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2023
Pagada -
REPORTAJE DÍA DEL VOLUNTARIADO Y OTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 859,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2023
Pagada -
REPORTAJE UPTA SEGUNDA OPORTUNIDAD Y OTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 1.270,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2023
Pagada -
REPORTAJE CARRIL BICI PEDRO III Y OTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2023
Pagada -
REPORTAJE ARTE CON ENERGÍA Y OTRO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2023
Pagada -
REPORTAJE VISITA ESCUELA TAURINA Y OTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2023
Pagada -
FOTOGRAFÍAS VARIOS EVENTOS (VIVE LATINO, RECEPCIÓN SALMA, INAUGURACIÖN CIERZO RALLY..)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 1.536,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2023
Pagada -
REPORTAJE ACTO CLUSTER SALUD Y OTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 447,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2023
Pagada -
REPORTAJE PRESENTACIÓN DE LOS ARCOS FLORALES Y OTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 1.669,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada