DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: EL SEÑOR WOM Y ASESORES, S.L.
C.I.F: B99252751
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2026
Pagada -
BUZONEO URGENTE DE 4.000 FLYERS ALREDEDOR DE PARQUE BRUIL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DISPAR BUZONEO Y MANIPULACION S.L.
C.I.F: B50956150
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/12/2025
Pagada -
PENDRIVES MINI 16 GB
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 453,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2026
Pagada -
ADQUISICIÓN ALTAVOCES MESA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 148,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ASOC-PERIODISTAS-ARAGON
C.I.F: G50058106
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/06/2026
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ZARAGOZA FLORECE, IMPRESIÓN Y MONTAJE DE VINILOS LENTEJAS EN 20 EXPOSITORES DE 2038X936MM
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PULSAR-SOLUCIONES-GRAFICAS-SLU
C.I.F: B99303703
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2026
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DIFUSIÓN ON LINE PROXIMIA HAVAS DICIEMBRE 2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 14.326,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2025
Pagada -
RENOVACIÓN LICENCIAS ADOBE Y FREEPIK
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MEGASTAR-SL
C.I.F: B50563501
Importe: 4.151,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2026
Pagada -
LICENCIA FREEPIK PREMIUM PLUS. SUSCRIPCIÓN DE UN AÑO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MEGASTAR-SL
C.I.F: B50563501
Importe: 229,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AUDIO-VIDEO-RACCORD-SL
C.I.F: B50675818
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2026
Pagada -
CAMPAÑA ZARAGOZA MEJORA: 30 BANDEROLAS CALLE ALFONSO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TOLDOS-LUCAS-SL
C.I.F: B50373372
Importe: 1.887,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.991,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN ARAGÓN DIGITAL FEBRERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.991,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.991,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.991,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN ARAGÓN DIGITAL ENERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.991,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN ARAGÓN DIGITAL DICIEMBRE 2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.991,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2026
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Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2026
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Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/02/2026
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Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2026
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Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
CAMPAÑA ZARAGOZA MEJORA IMPRESIÓN DE 45 MUPIS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 514,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 393,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2026
Pagada -
SAN JORGE, 23 DE ABRIL: HOME PATROCINIO SECCIÓN ESPECIAL Y MONOGRÁFICO GENERAL PAG IMPAR COLOR EN EL PERIODICO DE ARAGON
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 3.025,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2026
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Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 15.730,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2026
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Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 18.150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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CELEBRACION ROSCON SAN VALERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 18.150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2026
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ZARAGOZA FLORECE, PAGINA PAR 6X10 EN EXPANSION SECCION GENERAL ESPECIAL ANIVERSARIO, 27 MAYO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 27/05/2026
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Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 19/05/2026
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Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RADIO-POPULAR-ZARAGOZA
C.I.F: A28281368
Importe: 18.150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 1.133,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/02/2026
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SERVICIOS INFORMATIVOS AGENCIA EFE ENERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
SERVICIOS INFORMATIVOS AGENCIA EFE DICIEMBRE 2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS AGENCIA EUROPA PRESS MAYO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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SERVICIO DE TITULARES SMS AGENCIA EUROPA PRESS ABRIL 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.118,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2026
Pagada -
SERVICIO DE NOTICIAS DE ARAGÓN, NACIONAL Y ARCHIVO HISTÓRICO, EUROPA PRESS, 20 A 30 DE ABRIL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 647,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2026
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS AGENCIA EUROPA PRESS FEBRERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.766,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.766,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.766,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS AGENCIA EUROPA PRESS MARZO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.766,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS AGENCIA EUROPA PRESS ENERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.766,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: ÁRBOLES AVDA VALENCIA, PATRÓN BOMBEROS, DESAPARECIDOS EBRO, Z16 ERES PARTE, MINUTO SILENCIO VG
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 617,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/03/2026
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TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: 50 ANIVERSARIO DFA, INAUGIRACIONES MAR DE NUBES Y FIESTAS GOYESCAS, REUNION ALCALDESA, PLENO CIAZ
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 689,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2026
Pagada