DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Datos del ejercicio 2018:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018
Descargar: Datos Abiertos
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PLENOS AYUNTAMIENTO/ 2 Y 26 DE FEBRERO-2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: FAAPAS
C.I.F: G22261531
Importe: 1.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
Sº de Titulares SMS Europa Press-Nº 1801/00315
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Ayuntamiento de Zaragoza-Casetas nº SD00001333
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2018
Pagada -
Sº Informativo Europa Press/ en 18- nº 1801/00314
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Mantenimiento Adobe Premium - Bequerul nº 1870
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 942,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2018
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION-febrero 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
Sº de Intermediación- fb 2018 nº 2018003101
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 41.312,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2018
Pagada -
Sº Informativo AGENCIA EFE -fb 2018 /nº 10121937
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
Pancarta con impresión digital 2 caras Paseando la Mirada
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TOLDOS-LUCAS-SL
C.I.F: B50373372
Importe: 1.887,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Diseño de folleto de Presupuestos Participativos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ABACO-DIGITAL-SL
C.I.F: B50746643
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2018
Pagada -
Patrocinio Roscón San Valero nº 0471101214
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 9.861,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Mapa plaza a plaza
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 533,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2018
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION/ En.nº18019
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Suscripciones CTXT nº 11/2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: REVISTA CONTEXTO SL
C.I.F: B87147260
Importe: 2.392,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2018
Pagada -
Subtitulado presencial /Plenos 15 y 30 de enero de 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: FAAPAS
C.I.F: G22261531
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Sº SMS de Europa Press- fb 2018/ nº 1802/00321
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
Sº Informativo Europa Press-fb 2018 nº 1802/00320
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
TRASLADOS CIUDAD/ Pº Echegaray - POL. EMPRESARIUM III
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AUTOMOVILES ZARAGOZA S.A.
C.I.F: A50030162
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2018
Pagada -
Vinilos autobuses tributos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 318,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2017
Pagada -
Sº Informativo Europa P. nº 1701/00313
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
Sº Agencia EFE- fb 2017- nº 10112589
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
Sº de Titulares SMS-Europa Press- fb 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
Reportaje fotográfico de la Cincomarzada en parque Tío Jorge
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2017
Pagada -
Sº de Sonorización- nº 053/17
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DELRIO-COMUNICA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B50913888
Importe: 4.728,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2017
Pagada -
Sº de Intermediación- fb 2017-nº 2017004131
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 25.538,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
Sº de Intermediación- marzo 2017- nº 2017006975
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 19.520,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DELRIO-COMUNICA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B50913888
Importe: 1.887,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2017
Pagada -
Sº de Sonorización- nº 073/17
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DELRIO-COMUNICA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B50913888
Importe: 4.561,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2017
Pagada -
Sº SMS de Europa Press- nº 1701/00314
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
Sº Aragón Press- fb 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2017
Pagada -
Sº Aragón Press- marzo 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
Vinilo autobús -Construye tu barrio
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 127,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DISPLAY CONNECTORS SL
C.I.F: B65749715
Importe: 9.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2017
Pagada -
Sº Aragón Press- enero 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
Sº Laboratorio Fotográfico/ nº1826
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 1.893,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2017
Pagada -
Reportaje de la fiesta de Nochevieja en la Plaza del Pilar
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: COMUNICACIONES-MIL-SC
C.I.F: J50982214
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 9.861,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
180 vinilos buses, dina4- nº A/17/035
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 343,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JAVIER BELVER BAGUES
C.I.F: ***636**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
Sº Informativo-Agencia EFE -enero 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
Sº streming- nº 011
Ejercicio:2017
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DELRIO-COMUNICA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B50913888
Importe: 1.887,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 35.370,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2017
Pagada