DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
-
Sº INFORMATIVO EFE- FEBRERO Nº 10131134
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
Sº AGENCIA EFE- ENERO 2019/ Nº 10130451
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.950,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2019
Pagada -
Sº SMS Nº 1912/00007
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.491,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2019
Pagada -
CONVALIDACIÓN GASTO Sª EUROPA PRESS Nº 1911/00023
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 3.442,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2019
Pagada -
Sº TITULARES SMS DE EUROPA PRSS-OCTUBRE/ Nº 1910/00300
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
Sº TITULARES SMS Nº 1911/00298
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
Sº SMS EUROPA PRESS AGOSTO-19/ Nº 1908/00277
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
SERVICIO SMS JL 19/ Nº: 1907/00303
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS/ Nº 1909/00005
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2019
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS- JN 19/ Nº 1906/00311
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2019
Pagada -
Sº SMS EUROPA PRESS SP. Nº 1909/00290
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS Nº: 1909/00006
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2019
Pagada -
Sº SMS EUROPA PRESS JN 19/Nº 1906/00312
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2019
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS-ABRIL 2019 Nº 1904/00323
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
Sº TITULARES SMS- ABRIL/ Nº 1904/00324
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS- MAYO/ Nº 1905/00317
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
Sº SMS EUROPA PRESS- MAYO/ Nº: 1905/00318
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
Sº SMS DE EUROPA PRESS/ Nº1903/00324-MARZO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESSNº 1903/00323- MARZO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS - Nº 1902/00305
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
Sº SMS EUROPA PRESS- Nº 1902/00306
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
CARTELES MUPIS/CABINAS/CARTELERAS/VINILOS AUTOBUSES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ISMAEL FERNANDEZ TRASOBARES
C.I.F: ***357**
Importe: 1.663,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2019
Pagada -
FOTOGRAFÍAS CAMPAÑA DE NAVIDAD EN MERCADOS MUNICIPALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
REPORTAJE FOTOGRÁFICO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2019
Pagada -
FOTOGRAFÍAS PRESENTACIÓN REFORMA EN LA CALLE SANTIAGO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2019
Pagada -
FOTOGRAFÍAS CINCOMARZADA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2019
Pagada -
COLABORACIÓN FOTOGRÁFICA DESDE EL 19-12-18 AL 7-1-19
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
FOTOGRAFÍAS CELEBRACIÓN NOCHEVIEJA EN PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
TEXTOS LAS ZARAGOZANAS IMPRESCINDIBLES- SIGLOS XI-XXI
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MAGDALENA LASALA PEREZ
C.I.F: ***619**
Importe: 2.900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2019
Pagada -
VÍDEO PRESENTACIÓN LIBRO REVOLUCIÓN FEMINISTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2019
Pagada -
VÍDEO BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 1.270,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2019
Pagada -
VÍDEO VISITA DEPÓSITOS PIGNATELLI
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2019
Pagada -
VÍDEO JORNADAS CULTURA CENTRO HISTORIAS DE ZARAGOZA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2019
Pagada -
VÍDEO Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO/ CASETAS Y RUTAS SENDERISTAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2019
Pagada -
INAUGURA LA ILUMINACIÓN Y MUESTRA NAVIDEA PZA. DEL PILAR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 205,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2019
Pagada -
ÚLTIMOS PREPARATIVOS DISPOSITIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD PARA LAS FIESTAS DEL PILAR 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
FOTOGRAFÍAS RUEDA PRENSA PRESENTACIÓN SEMANA DE GOYA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2019
Pagada -
FOTOGRAFÍAS DÍA DEL VOLUNTARIADO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2019
Pagada