DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2026
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Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2026
-
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/02/2026
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Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2026
-
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: SF 26071
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/06/2026
-
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 2601218
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 894,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/06/2026
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2 VINILO ORAJET 3551-10G RA BCO. BRILLO OPACADO PERMANENTE 70 COL. FACIL 1,52X50 POLIM.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 905,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/06/2026
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CAMPAÑA ZARAGOZA MEJORA IMPRESIÓN DE 45 MUPIS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 514,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 393,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2026
Pagada -
SAN JORGE, 23 DE ABRIL: HOME PATROCINIO SECCIÓN ESPECIAL Y MONOGRÁFICO GENERAL PAG IMPAR COLOR EN EL PERIODICO DE ARAGON
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 3.025,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 15.730,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2026
-
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 18.150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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CELEBRACION ROSCON SAN VALERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 18.150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2026
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ZARAGOZA FLORECE, PAGINA PAR 6X10 EN EXPANSION SECCION GENERAL ESPECIAL ANIVERSARIO, 27 MAYO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 27/05/2026
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Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RADIO-POPULAR-ZARAGOZA
C.I.F: A28281368
Importe: 18.150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 1.133,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/02/2026
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SERVICIOS INFORMATIVOS AGENCIA EFE ENERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
SERVICIOS INFORMATIVOS AGENCIA EFE DICIEMBRE 2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS AGENCIA EUROPA PRESS MAYO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2026
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS AGENCIA EUROPA PRESS ABRIL 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.118,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2026
Pagada -
SERVICIO DE NOTICIAS DE ARAGÓN, NACIONAL Y ARCHIVO HISTÓRICO, EUROPA PRESS, 20 A 30 DE ABRIL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 647,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2026
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS AGENCIA EUROPA PRESS JUNIO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/06/2026
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SERVICIO DE NOTICIAS DE ARAGÓN, NACIONAL Y ARCHIVO HISTÓRICO, EUROPA PRESS JUNIO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.766,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/06/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC+/2607-00945
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.766,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/07/2026
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SERVICIO DE TITULARES SMS AGENCIA EUROPA PRESS FEBRERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.766,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.766,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2026
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC+/2607-00946
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/07/2026
-
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.766,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS AGENCIA EUROPA PRESS MARZO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.766,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS AGENCIA EUROPA PRESS ENERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.766,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JESUS ZAMORA GARCIA
C.I.F: ***768**
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 15/06/2026
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TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: ÁRBOLES AVDA VALENCIA, PATRÓN BOMBEROS, DESAPARECIDOS EBRO, Z16 ERES PARTE, MINUTO SILENCIO VG
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 617,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2026
Pagada -
TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: INAUGURACIÓN FERIA DE LA GARNACHA, CLEBRACIÓN CORPUS CHRISTI, RDP. AYUDA REHABILITACIÓN VIVIENDA.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 520,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2026
Pagada -
TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: 50 ANIVERSARIO DFA, INAUGIRACIONES MAR DE NUBES Y FIESTAS GOYESCAS, REUNION ALCALDESA, PLENO CIAZ
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 689,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2026
Pagada -
TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: PREMIOS CEDE, PREMIOS CIUDAD DE ZARAGOZA, GALA JORGEADA, JORNADA ASAPME, COMIDA JUBILADOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 604,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2026
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DIVERSOS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: BOSQUE ZARAGOZANOS, HARINERA CASETAS, JUEVES LARDERO...
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 1.633,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
DIVERSOS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: VISITA AYUNTAMIENTO CASAS REGIONALES, CMTL CANTALOBOS Y OTROS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2025
Pagada -
DIVERSOS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: OBRAS IGLESIA CASA AMPARO, ORQUESTA TEATRO REAL, INAUGURACIÓN DE EL TUNEL...
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 677,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2025
Pagada -
DIVERSOS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: 25 ANIVERSARIO ABOGADOS LACASA, EXPOSICIÓN HIROOMI ITO, SALÓN CÓMIC, SALÓN RETRO GAMER...
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2025
Pagada -
DIVERSOS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: PREMIO ADUNARE, FERIA DEL LIBRO, DESFILE STAR WARS...
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 1.766,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
DIVERSOS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: PRESENTACIÓN SEMANA SANTA, ZARAGOZA JOVEN, REUNIÓN ROMAREDA...
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 2.619,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada