POLICIA LOCAL
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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PASTA LAVAMANOS PARA TALLER
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA
C.I.F: A50014117
Importe: 16,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2026
Pagada -
CARGADOR BATERÍAS PARA U. TALLER
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA
C.I.F: A50014117
Importe: 909,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 50,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2026
Pagada -
HOTEL MADRID SICUR 3 FUNCIONARIOS EXPDTE: 0009757/2026 - FACTURA ELECTRÓNICA: 26F1373Y00000042
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 663,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2026
Pagada -
HOTEL Y TREN BARCELONA 2 FUNCIONARIOS 24-26 MARZO - FACTURA ELECTRÓNICA: 26F1373S00000161
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 947,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2026
Pagada -
HOTEL ARANJUEZ 2 FUNCIONARIOS COMISIÓN DE SERVICIO - EXPEDIENTE: 0025166/2026 - FACTURA ELECTRÓNICA: 26F1373S00000224
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 2.541,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2026
Pagada -
HOTEL VIAJE A TERUEL ASISTENCIA A CONGRESO U.MEDIACIÓN - FACTURA ELECTRÓNICA: 26F1373S00000019
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL
C.I.F: B07012107
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2026
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 2026A/0347
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TELJU FITNESS S.L.
C.I.F: B45313202
Importe: 828,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/07/2026
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TARGET TECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A81505752
Importe: 526,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TARGET TECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A81505752
Importe: 526,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2026
Pagada -
CLASES IMPARTIDAS EN EL VIGESIMOQUINTO CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA PARA POLICÍAS LOCALES DE NUEVO INGRESO. EXPTE. 0047009/2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: BUISAN-GOMEZ-SL
C.I.F: B50318781
Importe: 672,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2026
Pagada -
MATERIALES PARA LA RECTIFICACIÓN DE LA PENDIENTE DE LA RAMPA DE ACCESO AL GARAJE DEL CUARTEL PALAFOX.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ALVEMA-SAU
C.I.F: A50171529
Importe: 1.218,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2026
Pagada -
MATERIALES PARA LA RECTIFICACIÓN DE LA PENDIENTE DE LA RAMPA DE ACCESO AL GARAJE DEL CUARTEL PALAFOX.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ALVEMA-SAU
C.I.F: A50171529
Importe: 875,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 132,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 132,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 142,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 374,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2026
Pagada -
SACO BOXEO ENTRENAMIENTO PARA GIMNASIO CUARTEL POLICIA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: 22612253
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 151,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2026
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DE JUNIO 2026 - CONTRATO EXPEDIENTE: 0047621/2025 - FACTURA ELECTRÓNICA: F26S-00328
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.534,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.534,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/07/2026
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MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DE MAYO 2026 - CONTRATO EXPEDIENTE: 0047621/2025 - FACTURA ELECTRÓNICA: F26S-00277
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.534,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2026
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DE 29-30 ABRIL 2026 - CONTRATO EXPEDIENTE: 0047621/2025 -FACTURA ELECTRÓNICA: F26S-00226
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 368,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DE 1-28 ABRIL 2026 - EXPEDIENTE 2ª PRORROGA: 012272/2025 - FACTURA ELECTRÓNICA: F26S-00225
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 4.850,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DE FEBRERO 2026 - EXPEDIENTE 2ª PRORROGA: 012272/2025 - FACTURA ELECTRÓNICA: F26S-00077
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DE MARZO 2026 - EXPEDIENTE 2ª PRORROGA: 012272/2025 - FACTURA ELECTRÓNICA: F26S-00147
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DE ENERO 2026 - EXPEDIENTE 2ª PRORROGA: 012272/2025 - FACTURA ELECTRÓNICA: F26S-00033
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
TRASLADO TAXI AEROPUERTO BRUSELAS DEL 16 AL 19 JUNIO 2026 - FACTURA ELECTRÓNICA: 09160115693C
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 249,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 979,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2026
Pagada -
DESPLAZAMIENTO AVIÓN BRUSELAS - ZARAGOZA DEL 16 AL 19 JUNIO 2026 - FACTURA ELECTRÓNICA: 09360203011C
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 111,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2026
Pagada -
RYANAIR CLASE R SALIDA 16/06/2026 ZARAGOZA/BRUSELAS/ZARAGOZA - FACTURA ELECTRÓNICA: 09360222285C
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 64,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2026
Pagada -
CORRECCIÓN TEST PSICOTÉCNICOS - FACTURA ELECTRÓNICA: 13802-F
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TEA-EDICIONES-SA
C.I.F: A28079069
Importe: 437,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2026
Pagada -
HONDA RETEN Y HONDA JUNTA TAPA REDUCTORA PARA EDUCACIÓN VIAL - FACTURA ELECTRÓNICA: 2026-26/4075
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 35,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 65,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 21,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 194,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 107,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
VARIOS MATERIALES DE TALLER PARA POLICIA LOCAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 22,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 271,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2026
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES JUNIO 2026 -CONVALIDACIÓN DE GASTO EXPEDIENTE: 0054601/2026 - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960626000002
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/06/2026
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SERVICIO DE GRÚA MES MARZO 2026 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960426000001
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2026
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES FEBRERO 2026 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960226000003
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES MAYO 2026 -CONVALIDACIÓN DE GASTO EXPEDIENTE:0047360/2026 - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960526000002
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/05/2026
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SERVICIO DE GRÚA MES ABRIL 2026 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960526000001
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2026
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES ENERO 2026 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960226000002
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 232.616,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES DICIEMBRE 2025 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960226000001
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 224.994,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
5 MOSQUITERAS CORREDERAS RAL 3005 MEDIDAS 1000X2050 - FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/20260096
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 659,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/07/2026
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 2.779,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/07/2026
Pagada