POLICIA LOCAL
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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SERVICIO DE GRÚA MES SEPTIEMBRE 2026 - CONVALIDACIÓN DE GASTO -EXPEDIENTE 0079605/2026 - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960926000001
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 979,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2026
Pagada -
DESPLAZAMIENTO AVIÓN BRUSELAS - ZARAGOZA DEL 16 AL 19 JUNIO 2026 - FACTURA ELECTRÓNICA: 09360203011C
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 111,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2026
Pagada -
RYANAIR CLASE R SALIDA 16/06/2026 ZARAGOZA/BRUSELAS/ZARAGOZA - FACTURA ELECTRÓNICA: 09360222285C
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 64,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2026
Pagada -
CORRECCIÓN TEST PSICOTÉCNICOS - FACTURA ELECTRÓNICA: 13802-F
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TEA-EDICIONES-SA
C.I.F: A28079069
Importe: 437,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2026
Pagada -
HONDA RETEN Y HONDA JUNTA TAPA REDUCTORA PARA EDUCACIÓN VIAL - FACTURA ELECTRÓNICA: 2026-26/4075
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 35,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 65,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 21,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 194,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 107,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
VARIOS MATERIALES DE TALLER PARA POLICIA LOCAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 22,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 271,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2026
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES JUNIO 2026 -CONVALIDACIÓN DE GASTO EXPEDIENTE: 0054601/2026 - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960626000002
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2026
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES MARZO 2026 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960426000001
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2026
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES FEBRERO 2026 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960226000003
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES MAYO 2026 -CONVALIDACIÓN DE GASTO EXPEDIENTE:0047360/2026 - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960526000002
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2026
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES ABRIL 2026 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960526000001
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2026
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES ENERO 2026 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960226000002
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 232.616,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES DICIEMBRE 2025 -CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960226000001
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 224.994,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
5 MOSQUITERAS CORREDERAS RAL 3005 MEDIDAS 1000X2050 - FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/20260096
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 659,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2026
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 2.779,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/07/2026
Pagada -
PLACA HOMENAJE CON SOPORTE DE MADERA PARA NUMERO UNO DE LA PROMOCIÓN XXV - FACTURA ELECTRÓNICA: T/000259
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 45,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2026
Pagada -
PLACA ALUMINIO PARA GANADOR CONCURSO DIBUJO EDUCACIÓN VIAL - FACTURA ELECTRÓNICA: T/000567
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 2,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/09/2026
Pagada -
MATERIALES REPOSICIÓN DE FERRETERÍA PARA TALLER POLICÍA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: FC26-466
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERRETERIA LORCA 10, S.L.
C.I.F: B13744156
Importe: 168,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/10/2026
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: INFYSOF, S.L.
C.I.F: B99136012
Importe: 115,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 25/09/2026
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MANTENIMIENTO AGIP - SEPTIEMBRE -2026- EXPTE 3ª PRÓRROGA: 0008037/2026 - FACTURA ELECTRÓNICA: 739426638879
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U
C.I.F: B88018098
Importe: 10.291,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/09/2026
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HORA DE TRABAJO PARA REPARACIÓN DEL ENROLLADOR MAQUINARIA DEL CUARTEL LA PAZ - FACTURA ELECTRÓNICA: 02/00000353
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: CUARTE MAQUINARIA S.L.
C.I.F: B50567023
Importe: 114,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/10/2026
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4 CINTAS DE CONTENCIÓN
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MATERIAL DISTRIPOL S.L.
C.I.F: B99230781
Importe: 103,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/10/2026
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TRABAJOS REALIZADOS DE HERRADOR PARA UNIDAD DE CABALLERÍA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERNANDO-CESAR BENITO FERRANDEZ
C.I.F: ***595**
Importe: 1.113,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 15/09/2026
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EQUUS LINE COOL MIX MS 20KG PARA U. CABALLERÍA DE POLICÍA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: G26-/26004957
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: AGROPECUARIA-VALLE-EBRO-SCOOP
C.I.F: F50956168
Importe: 461,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 29/09/2026
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L.
C.I.F: B50517747
Importe: 110,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/09/2026
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: CERRAJERA-MONCASI-SL
C.I.F: B50697820
Importe: 33,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/09/2026
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VARIAS BASE MULTIPLE 4TOMAS TT BLANCO 9/804 FAMATEL 3 M PARA VARIAS UNIDADES- FACTURA ELECTRÓNICA: FV26-1274
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 51,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/09/2026
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: GESTION INMOBILIARIA NAVONA S.L.
C.I.F: B50057330
Importe: 8.772,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/08/2026
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 50,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/09/2026
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SERVICIO DE GRÚA MES JULIO 2026 -CONVALIDACIÓN DE GASTO EXPEDIENTE: 0058584/2026 - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960826000001
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/08/2026
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SERVICIO DE GRÚA MES AGOSTO 2026 - CONVALIDACIÓN DE GASTO - FACTURA ELECTRÓNICA: A50007960826000002
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/08/2026
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: SNB DIAGNOSTICOS GLOBALES S.A.U.
C.I.F: A59845875
Importe: 5.227,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/10/2026
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CUOTA ADHESION EFUS 2026 DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA - FORO EUROPEO - EXPEDIENTE: 0078558/2026 - FACTURA ELECTRÓNICA: EFUS2026 -76
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FORUM EUROPEEN POUR LA SECURITE URBAINE
C.I.F: FR07380253740
Importe: 8.708,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/09/2026
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EVOLUTIVOS DENUNCIAS -1º PRÓRROGA: 0081496/2025 DEL CONTRATO - 0039532/2022 - FACTURA ELECTRÓNICA: 739426640061
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U
C.I.F: B88018098
Importe: 10.874,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
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100 ROLLOS 2000 PARCHES DIANA PARA UNIDAD DE ARMAMENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MATERIAL DISTRIPOL S.L.
C.I.F: B99230781
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/10/2026
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8 CINTAS DE CONTENCIÓN
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MATERIAL DISTRIPOL S.L.
C.I.F: B99230781
Importe: 207,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/10/2026
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MATERIAL DISTRIPOL S.L.
C.I.F: B99230781
Importe: 148,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/09/2026
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10 FUNDAS SAFARILAND GLOCK 19 PARA UNIDAD DE ARMAMENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MATERIAL DISTRIPOL S.L.
C.I.F: B99230781
Importe: 659,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 06/10/2026
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CAMBIO DE RUEDAS DEL REMOLQUE DE EDUCACIÓN VIAL - FACTURA ELECTRÓNICA: CR0120262601024905
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: EXPO-TYRE-2005-SL
C.I.F: B99039778
Importe: 243,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026
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MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DE SEPTIEMBRE 2026 - CONTRATO EXPEDIENTE: 0047621/2025 - FACTURA ELECTRÓNICA: F26S-00489
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.534,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2026