POLICIA LOCAL
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 246.187,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES MAYO - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960524000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES JULIO - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 --FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960724000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 31/07/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES MARZO - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960324000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES ABRIL - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960424000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES ENERO - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960124000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CLASES IMPARTIDAS EN EL CURSO XXIII DE NUEVO INGRESO DE POLICIAS LOCALES. EXPEDIENTE EXPEDIENTE: 0043692-2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LECHUGA COLERA
C.I.F: ***922**
Importe: 168,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
CLASES IMPARTIDAS EN EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA UAPO. EXPEDIENTE: 0024706/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ANTONIO MUÑOZ TORRES
C.I.F: ***523**
Importe: 896,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2024
Pagada -
ELEMENTOS DE PLATAFORMA PARA 175 ANIVERSARIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 856,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2024
Pagada -
REPOSICIÓN VENTANA PVC VIDRIO E INSTALACIÓN Y RETIRADA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 5.178,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2024
Pagada -
12 MANTOS VIRGEN DEL PILAR PARA PATRONA 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: OLGA VELILLA SERRANO
C.I.F: ***848**
Importe: 2.160,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2023
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE FEBRERO 2023- EXPTE 0072480/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: F23S-00136
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2023
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE ENERO 2023- EXPTE 0072480/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: F23S-00064
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2023
Pagada -
VIAJE A SANTA COLOMA FEPSU -HOTEL - 26 Y 27 DE SEPT 2023 - DOS FUNCIONARIOS - FACTURA ELECTRÓNICA: 09130188762C
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 278,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
VIAJE A SANTA COLOMA FEPSU -BILLETES AVE - 26 Y 27 DE SEPT 2023 - DOS FUNCIONARIOS - FACTURA ELECTRÓNICA: 09330370676C
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 221,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
CORRECCIÓN TEST PSICOTÉCNICOS ACCESO UNIDAD DE APOYO OPERATIVO- FACTURA ELECTRÓNICA: 11286-F
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TEA-EDICIONES-SA
C.I.F: A28079069
Importe: 250,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/08/2023
Pagada -
1 CAJA DE DRUGTEST - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912045774
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 494,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2023
Pagada -
3 CAJAS DE DRUGTEST - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912036402
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 1.623,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2023
Pagada -
3 CAJAS DE DRUGTEST - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912042093
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 1.484,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 412,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2023
Pagada -
REVISIÓN DE ETILÓMETRO Nº SERIE: ARYC-0176 -CONTRATO MENOR - EXPEDIENTE: 0055714/2022 - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912022914
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 356,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2023
Pagada -
REVISIÓN DE ETILÓMETRO Nº SERIE: ARYN-0462 -CONTRATO MENOR - EXPEDIENTE: 0055714/2022 - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912022915
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 356,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2023
Pagada -
REVISIÓN DE ETILÓMETRO Nº SERIE: ARYC-0241 -CONTRATO MENOR - EXPEDIENTE: 0055714/2022 - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912022916
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 356,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2023
Pagada -
3 CAJAS DE DRUGTEST - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912024770
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 1.623,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 136,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 212,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 17,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 13,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 193,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES AGOSTO- EXPDTE 1º PRORROGA: 0049123-2022- EXPTE CONTRATO: 0067030/2019- FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960823000001
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 30/11/2023
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SERVICIO DE GRÚA MES JULIO- EXPDTE 1º PRORROGA: 0049123-2022- EXPTE CONTRATO: 0067030/2019- FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960723000001
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2023
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES OCTUBRE- EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007961023000001
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
MOSQUITERAS CORREDERAS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD NOCTURNA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 750,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2023
Pagada