POLICIA LOCAL
Datos del ejercicio 2023:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023
Descargar: Datos Abiertos
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2 MOCHILAS DE TRANSPORTE DE MATERIAL POLICIAL PARA UNIDADES DE POLICÍA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: 22310645
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 80,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2023
Pagada -
MOCHILA DE TRANSPORTE DE MATERIAL POLICIAL PARA UNIDAD DE NORTE - FACTURA ELECTRÓNICA: 22310113
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 44,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 612,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2023
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE JULIO 2023- EXPTE 0072480/2021-FACTURA ELECTRÓNICA: F23S-00485
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/08/2023
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023- EXPTE 0072480/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: F23S-00638
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2023
Pagada -
REPARACIÓN 1 DELTACAR - FACTURA ELECTRÓNICA: F23S-00607
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 1.171,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 1.379,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2023
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE OCTUBRE 2023- EXPTE 0072480/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: F23S-00679
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2023
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023- EXPTE 0072480/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: F23S-00777
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2023
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023- EXPTE 0072480/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: F23S-00829
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2023
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE AGOSTO 2023- EXPTE 0072480/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: F23S-00567
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2023
Pagada -
REPARACIÓN MULTACAR - FACTURA ELECTRÓNICA: F23S-00555
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 2.175,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2023
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE JUNIO 2023- EXPTE 0072480/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: F23S-00426
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2023
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE MAYO 2023- EXPTE 0072480/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: F23S-00369
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2023
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE ABRIL 2023- EXPTE 0072480/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: F23S-00290
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2023
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE MARZO 2023- EXPTE 0072480/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: F23S-00215
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2023
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE FEBRERO 2023- EXPTE 0072480/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: F23S-00136
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2023
Pagada -
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE ENERO 2023- EXPTE 0072480/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: F23S-00064
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2023
Pagada -
VIAJE A SANTA COLOMA FEPSU -HOTEL - 26 Y 27 DE SEPT 2023 - DOS FUNCIONARIOS - FACTURA ELECTRÓNICA: 09130188762C
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 278,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
VIAJE A SANTA COLOMA FEPSU -BILLETES AVE - 26 Y 27 DE SEPT 2023 - DOS FUNCIONARIOS - FACTURA ELECTRÓNICA: 09330370676C
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 221,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
CORRECCIÓN TEST PSICOTÉCNICOS ACCESO UNIDAD DE APOYO OPERATIVO- FACTURA ELECTRÓNICA: 11286-F
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TEA-EDICIONES-SA
C.I.F: A28079069
Importe: 250,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/08/2023
Pagada -
1 CAJA DE DRUGTEST - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912045774
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 494,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2023
Pagada -
3 CAJAS DE DRUGTEST - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912036402
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 1.623,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2023
Pagada -
3 CAJAS DE DRUGTEST - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912042093
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 1.484,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 412,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2023
Pagada -
REVISIÓN DE ETILÓMETRO Nº SERIE: ARYC-0176 -CONTRATO MENOR - EXPEDIENTE: 0055714/2022 - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912022914
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 356,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2023
Pagada -
REVISIÓN DE ETILÓMETRO Nº SERIE: ARYN-0462 -CONTRATO MENOR - EXPEDIENTE: 0055714/2022 - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912022915
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 356,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2023
Pagada -
REVISIÓN DE ETILÓMETRO Nº SERIE: ARYC-0241 -CONTRATO MENOR - EXPEDIENTE: 0055714/2022 - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912022916
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 356,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2023
Pagada -
3 CAJAS DE DRUGTEST - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912024770
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 1.623,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 136,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 212,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 17,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 13,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 193,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES AGOSTO- EXPDTE 1º PRORROGA: 0049123-2022- EXPTE CONTRATO: 0067030/2019- FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960823000001
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2023
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES JULIO- EXPDTE 1º PRORROGA: 0049123-2022- EXPTE CONTRATO: 0067030/2019- FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960723000001
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2023
Pagada -
SERVICIO DE GRÚA MES OCTUBRE- EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007961023000001
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
MOSQUITERAS CORREDERAS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD NOCTURNA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 750,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2023
Pagada