SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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CONTRATO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL IMSP. FACTURA ELECTRÓNICA: 25A/236
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FADE INTEGRA S.L.
C.I.F: B99511099
Importe: 147,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SUMINISTROS-DE-MATERIAL-Y-APARAT
C.I.F: A50092584
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 121,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 66,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
MATERIAL DIVERSO DE FERRETERÍA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 410,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2020
Pagada -
CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA. FACTURA ELECTRÓNICA: 20-/3249
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 2.286,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/08/2020
Pagada -
CONTRATO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS, MATERIAL FUNGIBLE, MEDIOS DE CULTIVO, GASES, AGUA Y PATRONES PARA EL IMSP. LOTE 8.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC
C.I.F: J99346991
Importe: 1.517,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2020
Pagada -
CONTRATO MENOR Nº EXPT. 256317. CEBADO Y CAPTURA DE PALOMAS CON JAULA. FACTURA ELECTRÓNICA: 20-/2907
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 465,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2020
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS 3- FACTURA ELECTRÓNICA: 1/1200600415
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: NOVELEC EBRO
C.I.F: B99423824
Importe: 195,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 66,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
RESOLUCIÓN 20200012402 - DECRETO CONTRATACIÓN. SUMINISTROS PARA IMSP - TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/A/20021853
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 71,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2020
Pagada -
RESOLUCIÓN 20200012402 - DECRETO CONTRATACIÓN. SUMINISTROS PARA IMSP - TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA.FACTURA ELECTRÓNICA: F20/1556
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: JAVIER-SOLANAS-LABOARAGON-SL
C.I.F: B99079188
Importe: 871,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2020
Pagada -
CONTRATO MENOR Nº EXPTE 256317. CEBADO Y CAPTURA DE PALOMAS CON JAULA. FACTURA ELECTRÓNICA: 20-/2131
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 3.260,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2020
Pagada -
CONTRATO MENOR, CAPTURA DE PALOMAS EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA. FACTURA ELECTRÓNICA: 20-/1600
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 4.694,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2020
Pagada -
REACTIVO LABORATORIO MICROBIOLOGÍA II
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 32,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
CUOTA FIJA BOTELLAS GASES. . FACTURA ELECTRÓNICA: 5101058118
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 66,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 822,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FUNDACION GENERAL DE UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
C.I.F: G37338118
Importe: 765,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: BIOMERIEUX ESPA\A S.A.
C.I.F: A28664589
Importe: 259,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
DESRATIZACION ECOLOGICA EN PARQUES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 880,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2020
Pagada -
GUANTES PLASTICO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESPAYTE-SL
C.I.F: B50618768
Importe: 100,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MERCK LIFE SCIENCE S.L.U.
C.I.F: B79184115
Importe: 525,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2020
Pagada -
CONTRATO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE TRABAJO DEL PERSONAL DE IMSP. FACTURA ELECTRÓNICA: 25B-/2
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FADE INTEGRA S.L.
C.I.F: B99511099
Importe: 351,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
CUOTA FIJA BOTELLAS. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101045485
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 66,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
EJERCICIO INTERLABORATORIO. FACTURA ELECTRÓNICA: 8200167789
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU
C.I.F: B62014485
Importe: 632,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 639,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SANILABO S.L.
C.I.F: B96141361
Importe: 1.961,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: IBERSYSTEM-SA
C.I.F: A50354430
Importe: 263,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2019
Pagada -
REACTIVO DE LABORATORIO F-Q I
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: HACH LANGE SPAIN, S.L.U.
C.I.F: B08557761
Importe: 692,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2019
Pagada -
AGUA DESTILADA A GRANEL. FACTURA ELECTRÓNICA: 2343
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: IBERIA-AGUA-SL
C.I.F: B50618487
Importe: 290,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
GUANTES PROTECCION PARA TOMA DE MUESTRAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 750,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: GREINER BIO-ONE ESPA|A S.A.U.
C.I.F: A81664492
Importe: 81,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 792,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L.
C.I.F: B08362089
Importe: 36,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 554,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
CONTRATO TRATAMIENTO CONTRA CHINCHES EN VIVIENDAS TUTELADAS POR S.SOCIALES DEL AYTO. ZARAGOZA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: GRUPO-GAXA-2013-SL
C.I.F: B99372195
Importe: 2.818,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LAMSE S.L.
C.I.F: B78641552
Importe: 3.546,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2019
Pagada -
BIDONES PARA TRANSPORTAR GASOLINA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: OVIDIO-RIN-SA
C.I.F: A50008838
Importe: 83,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC
C.I.F: J99346991
Importe: 529,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2019
Pagada -
TUBOS PARA DIGESTION LARGOS. FACTURA ELECTRÓNICA: 4960054742
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FOSS IBERIA SAU
C.I.F: A08912909
Importe: 640,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2019
Pagada -
DESINSECTACIONES EN COLEGIOS EN HORARIO DE TARDE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AREPLA-TECNICOS-CONTROL-PLAGAS
C.I.F: B50991454
Importe: 189,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
MURIDOX, RATICIDA EN BLOQUE 100 GRS.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: GMB INTERNACIONAL S.A.
C.I.F: A78595097
Importe: 3.611,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: TRADELAB-SL
C.I.F: B50771872
Importe: 735,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
AGAR BRILLANTE SALMONELLA. FACTURA ELECTRÓNICA: 8200182455
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU
C.I.F: B62014485
Importe: 604,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2019
Pagada -
PUNTAS SUPER SLIM DESECHABLES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESPAYTE-SL
C.I.F: B50618768
Importe: 699,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2019
Pagada -
BUFFER SOLUTION CERTIPUR PH 10
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MERCK LIFE SCIENCE S.L.U.
C.I.F: B79184115
Importe: 78,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: VERTEX TECHNICS SL
C.I.F: B60220191
Importe: 2.163,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2019
Pagada -
ESCOBILLONES ESTERILES+AGUA DE PEPTONA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 108,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
ACETONITRILO Y CINTAS DE LABORATORIO PARA MARCAJE BOTELLAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: JAVIER-SOLANAS-LABOARAGON-SL
C.I.F: B99079188
Importe: 825,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCIENTIFIC TESTING S.L.
C.I.F: B88042650
Importe: 1.449,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2019
Pagada