SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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SUSCRIPCION REVISTA VESTUARIO LABORAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: BORRMART S.A.
C.I.F: A28424091
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2025
Pagada -
PUNTAS CASCO DRAGER ROJAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 153,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2025
Pagada -
ZAPATOS PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 89,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2025
Pagada -
FACTURA VESTUARIO MUNICIPAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 135,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2025
Pagada -
FACTURA VESTUARIO MUNICIPAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 158,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2025
Pagada -
ZAPATOS PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 110,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2025
Pagada -
ZAPATOS PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 109,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2025
Pagada -
PARKA MULTIBOLSILLOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: PROFELMAR, S.A.
C.I.F: A44031425
Importe: 2.031,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2025
Pagada -
FAJAS MOTO LUMBAR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: PROFELMAR, S.A.
C.I.F: A44031425
Importe: 1.403,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2025
Pagada -
CHALECOS ROJOS AV BOMBEROS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: PROFELMAR, S.A.
C.I.F: A44031425
Importe: 1.954,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2025
Pagada -
PARKA MULTIBOLSILLOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: PROFELMAR, S.A.
C.I.F: A44031425
Importe: 660,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2025
Pagada -
ROPA VESTUARIO AÑO 2024 FACTURAS PENDIENTES NO RECIBIDAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 99,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2024
Pagada -
ROPA VESTUARIO AÑO 2024 FACTURAS PENDIENTES NO RECIBIDAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2024
Pagada -
CASCOS BOMBERO ESPECIALES FLASH OVER
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: ROSENBAUER ESPA\OLA S.A.
C.I.F: A28859833
Importe: 2.033,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2025
Pagada -
ROPA DANZA VESTUARIO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA
C.I.F: ***087**
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2025
Pagada -
ROPA DANZA VESTUARIO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA
C.I.F: ***087**
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2025
Pagada -
ROPA DANZA VESTUARIO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA
C.I.F: ***087**
Importe: 99,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2025
Pagada -
ROPA DANZA VESTUARIO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA
C.I.F: ***087**
Importe: 99,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2025
Pagada -
ROPA DANZA VESTUARIO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA
C.I.F: ***087**
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2025
Pagada -
ROPA DANZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA
C.I.F: ***087**
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2025
Pagada -
ROPA DANZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA
C.I.F: ***087**
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2025
Pagada -
ROPA DANZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA
C.I.F: ***087**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2025
Pagada -
BOLSAS PLASTICO TAMAÑOA A4
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: M-LOURDES SOSA BLAZQUEZ
C.I.F: ***126**
Importe: 2.879,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2025
Pagada -
VALES DANZA 2308-2309-2310
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: CARLOS-JAVIER ARGUELLES MARCO
C.I.F: ***574**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 01/04/2024
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VALES ROPA UPAC 47-48-49/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2024
Pagada -
VALES ROPA UPAC 33-34/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2024
Pagada -
VALES ROPA UAPO 86/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2024
Pagada -
VALES ROPA ESCOLTAS ES09-ES12
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 175,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2024
Pagada -
VALES ROPA UPAC 06/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2024
Pagada -
VALES ROPA UAPO 65-66-68/23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 18/04/2024
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VALE ROPA VESTUARIO MUNICIPAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2024
Pagada -
VALE ROPA VESTUARIO MUNICIPAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2024
Pagada -
VALE ROPA VESTUARIO MUNICIPAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 08/01/2024
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VALE ROPA UPAC 16/23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
VALE ROPA UPAC 16/23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
VALE ROPA VESTUARIO MUNICIPAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2024
Pagada -
VALE ROPA UPAC 68/23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
VALE ROPA ESCOLTAS ES24/23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.
C.I.F: A08099459
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
VALE ROPA DANZA 2324-2325
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA
C.I.F: ***087**
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2024
Pagada -
VALE ROPA DANZA 2371
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA
C.I.F: ***087**
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2024
Pagada -
VALE ROPA DANZA 2372
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA
C.I.F: ***087**
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2024
Pagada -
VALE ROPA DANZA 2346-2347-2348-2349-2350
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA
C.I.F: ***087**
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2024
Pagada -
VALE ROPA DANZA 2311
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA
C.I.F: ***087**
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2024
Pagada -
VALE ROPA DANZA 2341
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA
C.I.F: ***087**
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2024
Pagada -
VALE ROPA DANZA 2338-2339-2340
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA
C.I.F: ***087**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2024
Pagada -
VALE ROPA DANZA 2316-2317-2318
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA
C.I.F: ***087**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
VALE ROPA DANZA 2304
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA
C.I.F: ***087**
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
VALE ROPA DANZA 2330-2329
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA
C.I.F: ***087**
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
VALES DANZA 2331
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: CARLOS-JAVIER ARGUELLES MARCO
C.I.F: ***574**
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
VALES DANZA 2305
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: CARLOS-JAVIER ARGUELLES MARCO
C.I.F: ***574**
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada