SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Datos del ejercicio 2026:

Facturas Reconocidas: 15 Total reconocido 26.793,37€ Total pagado: 5.355,21€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Coremosa-aragon-sa	5.921,80	1,00
Sepi-prodiser-sl	5.467,63	1,00
Jasper uniformidad s.l.	4.954,95	1,00
Oscar segura abascal	3.991,62	1,00
Company universal ties s.l	3.234,33	1,00
Comercial española de lavanderías sl	827,26	3,00
Protec solana s.l	676,58	1,00
Avoris retail division sl	634,50	1,00
Cr confecciones ramos s.l	377,08	1,00
Coeli green s.l	352,82	1,00
El corte ingles s.a.	274,90	1,00
Borrmart s.a.	50,00	1,00
Limpiezas-de-textiles-sa	29,90	1,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

ALQUILER DICIEMBRE 2025, ENERO , FEBRERO 2026 . DEVELOP INEO3070+ACCESORIOS.BP-70C55+ACCESORIOS REPROGRAFIA VIA HISPANIDAD, 20.
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA

C.I.F: A50833029

Importe: 5.921,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 11/03/2026
DESCONTAMINACIÓN ROPA VESTUARIO
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: COELI GREEN S.L

C.I.F: B99021792

Importe: 352,82 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 19/12/2025

Pagada
CORBATAS GALA BOMBEROS
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: COMPANY UNIVERSAL TIES S.L

C.I.F: B61579702

Importe: 3.234,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/03/2026

Pagada
LIMPIEZA Y PLANCHA TRAJE GALA
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: LIMPIEZAS-DE-TEXTILES-SA

C.I.F: A50100254

Importe: 29,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/02/2026

Pagada
ROPA VESTUARIO MUNICIPAL
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: PROTEC SOLANA S.L

C.I.F: B26321216

Importe: 676,58 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 17/12/2025

Pagada
ZAPATOS SEGURIDAD BOA
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: CR CONFECCIONES RAMOS S.L

C.I.F: B50349323

Importe: 377,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 08/01/2026

Pagada
DESPLAZAMIENTO EN COMISION DE SERVICIOS
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: AVORIS RETAIL DIVISION SL

C.I.F: B07012107

Importe: 634,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/02/2026

Pagada
ROPA VESTUARIO MUNICIPAL
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: OSCAR SEGURA ABASCAL

C.I.F: ***455**

Importe: 3.991,62 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: En tramitación

Factura: 09/03/2026
DESCONTAMINACIÓN ROPA VESTUARIO
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL

C.I.F: B50071836

Importe: 195,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 31/08/2025
DESCONTAMINACIÓN ROPA VESTUARIO
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL

C.I.F: B50071836

Importe: 391,10 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 30/09/2025
DESCONTAMINACIÓN ROPA VESTUARIO
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL

C.I.F: B50071836

Importe: 241,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 30/10/2025
ZAPATOS VESTUARIO MUNICIPAL GALA
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: JASPER UNIFORMIDAD S.L.

C.I.F: B56293186

Importe: 4.954,95 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: En tramitación

Factura: 20/03/2026
ROPA VESTUARIO MUNICIPAL JOSE Mª SANCHEZ ERAS
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.

C.I.F: A28017895

Importe: 274,90 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pago en trámite

Factura: 13/03/2026
ROPA VESTUARIO MUNICIPAL
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: SEPI-PRODISER-SL

C.I.F: B50729318

Importe: 5.467,63 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pago en trámite

Factura: 02/03/2026
SUSCRIPCION ANUAL FORMACIÓN LABORAL
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: BORRMART S.A.

C.I.F: A28424091

Importe: 50,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/02/2026

Pagada
ACUERDO MARCO LOTE 5
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: SAGRES-SL

C.I.F: B36028991

Importe: 215.803,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/12/2025

Pagada
EMBRLEMAS DE SOLAPA Y PIN POLICIA LOCAL
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: FERNANDO-GRACIA-SA

C.I.F: A50187731

Importe: 4.544,76 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/04/2025

Pagada
ALBARAN 13987 FECHA 25-09-2025 ROPA DE MOTO
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: MOBICSA

C.I.F: A50166669

Importe: 289,70 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 25/09/2025

Pagada
BOTAS FALCO LIBERTY MOTORISTA POLICIA
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: MOBICSA

C.I.F: A50166669

Importe: 141,57 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/04/2025

Pagada
CHAQUETA IXON
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: MOBICSA

C.I.F: A50166669

Importe: 100,01 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/06/2025

Pagada
FACTURA CONTRATO LOTE 4
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: SAGRES-SL

C.I.F: B36028991

Importe: 138.375,60 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 04/12/2025

Pagada
ARNES BOMBEROS
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: SAGRES-SL

C.I.F: B36028991

Importe: 5.982,85 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 12/12/2025

Pagada
SUSCRIPCION REVISTA VESTUARIO LABORAL
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: BORRMART S.A.

C.I.F: A28424091

Importe: 50,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/02/2025

Pagada
PUNTAS CASCO DRAGER ROJAS
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.

C.I.F: A28063485

Importe: 153,25 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 25/11/2025

Pagada
ZAPATOS PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.

C.I.F: A28017895

Importe: 89,90 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/11/2025

Pagada
FACTURA VESTUARIO MUNICIPAL
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.

C.I.F: A28017895

Importe: 135,94 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 20/11/2025

Pagada
FACTURA VESTUARIO MUNICIPAL
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.

C.I.F: A28017895

Importe: 158,99 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 21/10/2025

Pagada
ZAPATOS PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.

C.I.F: A28017895

Importe: 110,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/10/2025

Pagada
ZAPATOS PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.

C.I.F: A28017895

Importe: 109,90 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/10/2025

Pagada
PARKA MULTIBOLSILLOS
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: PROFELMAR, S.A.

C.I.F: A44031425

Importe: 2.031,77 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/12/2025

Pagada
FAJAS MOTO LUMBAR
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: PROFELMAR, S.A.

C.I.F: A44031425

Importe: 1.403,36 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/12/2025

Pagada
CHALECOS ROJOS AV BOMBEROS
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: PROFELMAR, S.A.

C.I.F: A44031425

Importe: 1.954,15 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/12/2025

Pagada
PARKA MULTIBOLSILLOS
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: PROFELMAR, S.A.

C.I.F: A44031425

Importe: 660,06 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/12/2025

Pagada
ROPA VESTUARIO AÑO 2024 FACTURAS PENDIENTES NO RECIBIDAS
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.

C.I.F: A08099459

Importe: 99,99 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/07/2024

Pagada
ROPA VESTUARIO AÑO 2024 FACTURAS PENDIENTES NO RECIBIDAS
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: TENDAM RETAIL, S.A.

C.I.F: A08099459

Importe: 50,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/05/2024

Pagada
CASCOS BOMBERO ESPECIALES FLASH OVER
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: ROSENBAUER ESPA\OLA S.A.

C.I.F: A28859833

Importe: 2.033,53 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/07/2025

Pagada
ROPA DANZA VESTUARIO
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA

C.I.F: ***087**

Importe: 50,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/02/2025

Pagada
ROPA DANZA VESTUARIO
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA

C.I.F: ***087**

Importe: 50,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/02/2025

Pagada
ROPA DANZA VESTUARIO
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA

C.I.F: ***087**

Importe: 99,99 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/02/2025

Pagada
ROPA DANZA VESTUARIO
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA

C.I.F: ***087**

Importe: 99,99 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/02/2025

Pagada
ROPA DANZA VESTUARIO
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA

C.I.F: ***087**

Importe: 50,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/02/2025

Pagada
ROPA DANZA
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA

C.I.F: ***087**

Importe: 100,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/01/2025

Pagada
ROPA DANZA
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA

C.I.F: ***087**

Importe: 50,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/01/2025

Pagada
ROPA DANZA
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: M-DOLORES CRUZ RAMBLA

C.I.F: ***087**

Importe: 150,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/01/2025

Pagada
BOLSAS PLASTICO TAMAÑOA A4
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: M-LOURDES SOSA BLAZQUEZ

C.I.F: ***126**

Importe: 2.879,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/12/2025

Pagada
BOLSAS 1000 UD
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: M-LOURDES SOSA BLAZQUEZ

C.I.F: ***126**

Importe: 3.146,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/01/2025

Pagada
ACUERDO MARCO LOTE 4 (VESTUARIO POLICIA LOCAL)
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: SAGRES-SL

C.I.F: B36028991

Importe: 237.510,90 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/12/2025

Pagada
FACTURA DE COPIAS DE LAS MAQUINAS BP-70C55 DE LA REPROGARFIA DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZASITA EN VIA HISPANIDAD, 20 EDIFCIO SEMINARIO . PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA

C.I.F: A50833029

Importe: 9.280,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 17/12/2025

Pagada
CONTRATO MENOR ACCESORIOS CASCOS
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: CR CONFECCIONES RAMOS S.L

C.I.F: B50349323

Importe: 18.007,52 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 17/12/2025

Pagada
VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: LOPEZ-ARBUES-SL

C.I.F: B99139347

Importe: 99,99 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/03/2025

Pagada