SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2017:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2017
Descargar: Datos Abiertos
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JUEGOS DIDACTICOS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MARIA-PILAR ZARAZAGA RAMIREZ
C.I.F: ***379**
Importe: 60,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2017
Pagada -
MATERIAL DEPORTICO COLEGIOS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 381,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2017
Pagada -
INGRESOS A PERCIBIR VENTA 1000 EJEMPLARES CD VIVE MUSICA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.
C.I.F: A50377787
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 843,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2016
Pagada -
ACTUACION CENTRO CIVICO VALDEFIERRO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ACAFA REINA DE LA HISPANIDAD
C.I.F: G50831015
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2017
Pagada -
RO TELEASISTENCIA NOVIEMBRE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 118.691,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2017
Pagada -
RO PRESTACIONES DOMICILIARIAS ZONA I NOVIEMBRE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 188.275,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
DIFUSION EMISORAS RADIO AYUDAS TRIBUTOS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: UNIPREX S.A.U
C.I.F: A28782936
Importe: 439,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2017
Pagada -
MENSAJERIA SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 117,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
RO SERVICIO ATENCION CMSS MAGDALENA OCTUBRE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALBADA-SCL
C.I.F: F50112630
Importe: 637,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
RO PRESTACIONES DOMICILIARIAS ZONA I OCTUBRE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 298.534,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
RECOGIDA Y DESTRUCCION DOCUMENTACION CMSS OLIVER
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JASA MEDIATION AND INVESTMENTS, S.L.
C.I.F: B86541737
Importe: 49,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2017
Pagada -
MANTENIMIENTO BACTERIOSTATICO MORLANES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 369,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2017
Pagada -
RO PRESTACIONES DOMICILIARIAS DEPENDENCIA ZONA II SEPTIEMBRE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 417.294,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
AYUDAS URGENTES ALIMENTACION SUPERMERCADOS septiembre
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SUPERMERCADOS-SABECO-SA
C.I.F: A50008150
Importe: 215.137,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/10/2017
Pagada -
RO SERVICIO TELEASISTENCIA DEPENDENCIA SEPTIEMBRE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 16.807,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2017
Pagada -
REALIZACION DE PROYECTO EDUCATIVO DE TIEMPO LIBRE PARA INFANCIA DEL BARRIO JESUS, DESDE ATL ZASCANDIL.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-ZASCANDIL
C.I.F: G50619550
Importe: 3.783,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
REVISION SISTEMA ROBO ATRACO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2017
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS CTL GAMUSINOS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 37,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/09/2017
Pagada -
PROGRAMA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACION EN EL TIEMPO LIBRE EN EL BARRIO DE LA MAGDALENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 18.386,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/08/2017
Pagada -
SERVICIO COMEDOR MES DE JULIO 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-OS-MESACHES-DE-ZARAGOZA
C.I.F: G50488840
Importe: 5.803,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/08/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 23.366,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2017
Pagada -
RO SERVICIO TELEASISTENCIA DEPENDENCIA AGOSTO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 15.574,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/09/2017
Pagada -
CAMBIO BATERIA Y CONEXION ALARMAS CTL ESCONDECUCAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 66,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2017
Pagada -
RO LUDOTECA ESCARRAMATE JUNIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC. TIEMPO LIBRE PITUFOS
C.I.F: G50708338
Importe: 1.238,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
RO ATENCION CMSS MAGDALENA JUNIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALBADA-SCL
C.I.F: F50112630
Importe: 656,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
PROGRAMA ZARAGALLA EDUC.INFANTIL Y PRIMARIA LOTE I
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 142.858,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2017
Pagada -
RO SERVICIO TELEASISTENCIA NATURALEZA ESENCIALJUNIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 12.476,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
RO PRESTACIONES DOMICILIARIAS ZONA III JUNIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 159.539,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
RO SERVICIO SEGURIDAD CASA MORLANES JUNIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 5.792,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
AYUDAS URGENTES ALIMENTACION SUPERMERCADOS ABRIL
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CECOSA-SUPERMERCADOS-SLU
C.I.F: B95390761
Importe: 57.237,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
RO SERVICIO ATENCION CMSS MAGDALENA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALBADA-SCL
C.I.F: F50112630
Importe: 1.181,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2017
Pagada -
RO PRESTACIONES DOMICILIARIAS DEPENDENCIA ZONA III Y I MAYO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 132.040,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
RO SERVICIO ATENCION MORLANES MAYO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.699,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
BILLETE ZARAGOZA BARCELONA ZARAGOZA LUISA BROTO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 102,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2017
Pagada -
FOLLETOS ACTIVIDADES INFANTILES VERANO 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 1.624,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JAVIER MATEO PARDO
C.I.F: ***236**
Importe: 1.800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2017
Pagada -
RO LUDOTECA ESCARRAMATE PEÑAFLOR MARZO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC. TIEMPO LIBRE PITUFOS
C.I.F: G50708338
Importe: 1.238,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
MENSAJERIA MORLANES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 162,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
RO SERVICIO TELEASISTENCIA MARZO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 135.495,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
ADJ.CTL ARIANTA ENERO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.248,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
TRITURADO DOCUMENTACION CMSS MAGDALENA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JASA MEDIATION AND INVESTMENTS, S.L.
C.I.F: B86541737
Importe: 82,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2017
Pagada -
TRITURADO DOCUMENTACION CMSS MAGDALENA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JASA MEDIATION AND INVESTMENTS, S.L.
C.I.F: B86541737
Importe: 82,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
AYUDAS UEGENTES SUPERMERCADOS ENERO 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SUPERMERCADOS PICABO SLU (EROSKI)
C.I.F: B64694151
Importe: 3.135,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2017
Pagada -
FACTURA COMPLEMENTARIA 2016 CONTRATO CTL ARIANTA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 5.975,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2017
Pagada -
RO PRESTACIONES DOMICILIARIAS ZONA I FEBRERO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 321.716,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
INSTALACION COMUNICACIONES PUESTOS TRABAJO CMSS SANTA ISABEL
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD,S.L.
C.I.F: B99429813
Importe: 1.122,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2017
Pagada -
HABILIDADES PROFESIONES DE INSERCION
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2016
Pagada -
TRITURADO DOCUMENTACION CMSS ACTUR
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JASA MEDIATION AND INVESTMENTS, S.L.
C.I.F: B86541737
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2016
Pagada -
RO SERVICIO TELEASISTENCIA DEPENDENCIA IASS DICIEMBRE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 1.697,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2016
Pagada