SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2013:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2013
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TIEBEL-S-COOPERATIVA
C.I.F: F50569722
Importe: 14.288,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: INTIAL-TEXTILES-E-HIGIENE-SL
C.I.F: B85143154
Importe: 234,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2012
Pagada -
PRESTACIONES DOMICILIARIAS ZONA III ENERO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 147.558,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
FEBRERO 2013. SERVICIO ASESORÍA JURÍDICA CASA DE LA MUJER
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-LUISA GIL SANCHEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 3.741,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2013
Pagada -
ENERO 2013. SERVICIO ATENCIÓN MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.233,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
COMPRA SUPERMERCADO CAMM
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 67,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VISUAL ENTIDAD DE GESTION ARTISTAS PLASTICOS
C.I.F: G79467353
Importe: 117,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2013
Pagada -
133 SERVICIO CONTROL CMSS VALDEFIERRO DICIEMBRE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALBADA-SCL
C.I.F: F50112630
Importe: 2.494,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CELTADIA-SDAD-COOP
C.I.F: F50816040
Importe: 1.382,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: HISPANO-OLIVETTI-OFFICE-SA
C.I.F: A59555839
Importe: 11,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2013
Pagada -
MENSAJERIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 1.471,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2012
Pagada -
REALIZACION DE TALLER PLASTICO GIGANTONA DE LEON (NICARAGUA)
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PROMOTORA-ACCION-INFANTIL
C.I.F: G50067420
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2012
Pagada -
FORMACION CORO INTERCULTURAL PROYECTO VIVEMUSICA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-CUBANOS-CLAVE-Y-BONGO
C.I.F: G50898725
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2012
Pagada -
CTL LA SABINA ENERO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.482,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2012
Pagada -
CTL TELARAÑA NOVIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 14.866,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2012
Pagada -
RO CTL VENDAVAL MARZO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.351,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2012
Pagada -
ADJ.LOT3 CTL BARBOL MARZO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-OS-MESACHES-DE-ZARAGOZA
C.I.F: G50488840
Importe: 15.031,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2012
Pagada -
ADJ.LOTE6 CTL BIRABOLAS ABRIL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GABINETE TECNICO DE TRABAJO SOCIAL SL (EXTINGUIDA)
C.I.F: B50551282
Importe: 11.033,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2012
Pagada -
LUDOTECA BOLINCHE FEBRERO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.630,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2012
Pagada -
ADJ.LOT9 CTL SALTAPILLOS MARZO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 6.022,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2012
Pagada -
ACTIV.EXTRA E.CALLE ENRO LOTE5
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-OS-MESACHES-DE-ZARAGOZA
C.I.F: G50488840
Importe: 114,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2012
Pagada -
ADJ.CTL Y LUDOTECA CAPUZON NOVIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 21.547,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2012
Pagada -
ADJ.CTL CADENETA FEBRERO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 13.009,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2012
Pagada -
CONTRATO MENOR ALFABETIZACION INFORMATICA MUJERES EXCLUSION
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SOCIEDAD-DE-SAN-VICENTE-DE-PAUL
C.I.F: G28256667
Importe: 7.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2012
Pagada -
ATENCION Y SEGURIDAD MORLANES Y VALDEFIERRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.160,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2012
Pagada -
ADJ.CTL BARBOL-ACTUR DICIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-OS-MESACHES-DE-ZARAGOZA
C.I.F: G50488840
Importe: 4.140,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2012
Pagada -
EDUC.CALLE VALDEFIERRO FEBRERO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 124,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2012
Pagada -
SERVICIO TRADUCCION CASA CULTURAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALEKSANDRA OBAREK
C.I.F: ****667*
Importe: 50,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2012
Pagada -
ADJ.CTL BARRIO JESUS NOVIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-ZASCANDIL
C.I.F: G50619550
Importe: 4.603,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
R.O. EDUCACION CALLE DISTRITO DELICIAS-DICIEMBRE 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.878,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada -
R. O PROGRAMA EDUCACIÓN CALLE DISTRITO DE DELICIAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.770,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
R.O.SEGURIDAD EN CENTRO VALDEFIERRO MAYO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.511,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 202,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2012
Pagada -
R.O PROYECTO EDUCATIVO DE LA LUDOTECA BOLINCHE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.823,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 4.702,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MAGDALENA LASALA PEREZ
C.I.F: ***619**
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2012
Pagada -
ADJ. CMTL SIN MUGAS-ACTUR (LOTE 5) JULIO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-MANCALA-PARA-LA-INSERCION-S
C.I.F: G50662725
Importe: 7.256,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2012
Pagada -
REFORZANDO LA EDUCACION 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: AMASOL-ASOCIAC-DE-MADRES-SOLAS
C.I.F: G50867381
Importe: 10.620,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2012
Pagada -
CMTL Y LUDOTECA GAMUSINOS JULIO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GABINETE TECNICO DE TRABAJO SOCIAL SL (EXTINGUIDA)
C.I.F: B50551282
Importe: 10.367,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
LUDOTECA AMBULANTE ENRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 6.343,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2012
Pagada -
ACT.EXTRAS ENERO Y FEBRERO CTL LA SABINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 536,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2012
Pagada -
TRANSPORTE ESCOLARES FEBRERO E.JARDINERIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 3.832,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 4.736,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
GASTO SUPLEMENTO ACTIVIDADES JULIO 2012-CTL CANTALOBOS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 352,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
PROGRAMA EDUCACION DE CALLE OLIVER-OCTUBRE 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 126,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2012
Pagada -
EDUCACIÓN DE CALLE ACTUR SEPTIEMBRE 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-OS-MESACHES-DE-ZARAGOZA
C.I.F: G50488840
Importe: 5.236,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2012
Pagada -
RO CTL VOLTERETA UNIVERSISDAD OCTUBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.156,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2012
Pagada -
R.O. SERV. PROYECTO EDUCTATIVO LUDOTECA BOLINCHE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.956,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada -
RO ACTIVIDADES DICIEMBRE VALDEFIERRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 126,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada -
RO ACTIVIDADES NOV.DIC.CMTL VOLTERETA UNIVERSIDAD
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 956,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada