SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2012:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2012
Descargar: Datos Abiertos
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LUDOTECA AMBULANTE ENRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 6.343,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2012
Pagada -
RO CTL VOLTERETA FEBRERO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.630,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2012
Pagada -
RO ACTIV.EXTRAS INFANCIA ENERO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 352,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2012
Pagada -
RO CTL UNIVERSIDAD ENERO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.630,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2012
Pagada -
RO EXTRA INFANCIA E.CALLE OLIVER MARZO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 124,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2012
Pagada -
RO EDUCACION CALLE LAS FUENTES FEBRERO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.764,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-BELEN CALAVIA RODRIGUEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 998,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2012
Pagada -
ADJ CTL LA CIGÜEÑA FEBRERO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.870,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2012
Pagada -
ADJ.CTL LA JOTA ENERO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 7.491,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2012
Pagada -
ADJ.LOT3 CTL EL TREBOL TORRERO ENERO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC DE INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA EL TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 8.564,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2012
Pagada -
ADJ.LOT8 CTL ARIANTA ABRIL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.511,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2012
Pagada -
ZONA1 PRESTACIONES DOMICILIARIAS FEBRERO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 391.443,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2012
Pagada -
ADJ.LOT1 CTL Y LUDOTECA CAPUZON ENERO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 16.800,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2012
Pagada -
ADJ.LOT1 CTL Y LUDOTECA CAPUZON MARZO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 18.453,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2012
Pagada -
ADJ.LOT7 CTL SAN JOSE ABRIL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 4.971,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2012
Pagada -
ADJ.LOT4CTL EL CUCO DELICIAS ABRIL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 7.060,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2012
Pagada -
LIMPIEZA EMPLAZAMIENTO COGULLADA CHABOLISMO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 1.871,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2012
Pagada -
ALQUILER GRUPO ELECTROGENO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CTC-DE-MAQUINARIA-SA
C.I.F: A50132497
Importe: 367,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2012
Pagada -
CTL TELARAÑA MARZO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.684,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2012
Pagada -
EDUC. CALLE ACTUR ENERO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-OS-MESACHES-DE-ZARAGOZA
C.I.F: G50488840
Importe: 5.239,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2012
Pagada -
LUDOTECA AMBULANTE MARZO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 6.343,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2012
Pagada -
RO.ACTIV.EXTRAS E.CALLE EL RABAL MARZO Y ABRIL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 254,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2012
Pagada -
RO.ACTIV.EXTRAS E.CALLE TORRERO ENERO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 127,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2012
Pagada -
R.O.LUDOTECA EL CHIFLO ABRIL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.482,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2012
Pagada -
RO.ACTIV.EXTRAS EDUCACION CALLE LOTE 5
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-OS-MESACHES-DE-ZARAGOZA
C.I.F: G50488840
Importe: 117,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2012
Pagada -
R.O.ACTIV.EXTRAS CTL CANTALOBOS MAYO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 352,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2012
Pagada -
ADJ.LOTE6 CTL BIRABOLAS ABRIL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GABINETE TECNICO DE TRABAJO SOCIAL SL (EXTINGUIDA)
C.I.F: B50551282
Importe: 11.033,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2012
Pagada -
ADJ.LOT6 CTL BIRABOLAS MAYO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GABINETE TECNICO DE TRABAJO SOCIAL SL (EXTINGUIDA)
C.I.F: B50551282
Importe: 13.806,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2012
Pagada -
ADJ.LOTE10 CTL MONTAÑANA ABRIL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.861,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2012
Pagada -
ADJ.LOTE13 PARQUE GOYA MAYO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 6.372,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2012
Pagada -
ATENCION Y SEGURIDAD EN MORLANES ABRIL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 4.621,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2012
Pagada -
RO.CTL VOLTERETA UNIVERSIDAD ABRIL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.403,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2012
Pagada -
ALQUILER LOCAL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 583,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2012
Pagada -
CONTRATO MENOR ALFABETIZACION INFORMATICA MUJERES EXCLUSION
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SOCIEDAD-DE-SAN-VICENTE-DE-PAUL
C.I.F: G28256667
Importe: 7.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2012
Pagada -
IMPRESIÓN TALONARIOS ACTIVIDADES VIVE LA MÚSICA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 56,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2012
Pagada -
MANTENIMIENTO BACTERIOSTATICO MORLANES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 217,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2012
Pagada -
ADJ CTL Y LUDOTECA CAPUZÓN JULIO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 15.076,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/07/2012
Pagada -
ADJ CTL CADENETA JUNIO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 14.794,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
ADJ CTL TORRERO JUNIO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC DE INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA EL TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 10.932,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
R. O EDUCACIÓN CALLE LAS FUENTES MAYO Y JUNIO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 254,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
PROYECTO EDUCATIVO DE LA LUDOTECA EL CHIFLO EN MAYO Y JUNIO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 780,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
ADJ.LOTE 2 MAGDALENA CTL GUSANTINA JUNIO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 13.921,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/07/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.765,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
ADJ.CTL LA JOTA JUNIO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.586,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
ADJ.CTL EL DADO Y LA HORMIGA AZUL JULIO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 14.793,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
CENTRO DE TIEMPO LIBRE EL CUCO -ZONA DELICICAS- MES DE JULIO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 7.733,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
ACTIVIDAD REALIZADA PARA EL PICH - MES DE LA MÚSICA-
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-BELEN CALAVIA RODRIGUEZ
C.I.F: ***051**
Importe: 1.165,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 14.448,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
CTL GUSARAMIX (MONZALBARBA) JULIO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.476,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: UNDO-ESTUDIO-SC
C.I.F: J99085250
Importe: 2.832,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/08/2012
Pagada